李志紅 追問

2018-10-15 18:44

老師，為什么不貸:應(yīng)付賬款～暫估入庫？那票到了，又該怎么做？

宋生老師 解答

2018-10-16 09:22

您好！因為你銀行存款支付了。不計入銀行存款的話，銀行賬對不上。 
發(fā)票到了紅字沖減上面分錄，做正確金額的就好了。

李志紅 追問

2018-10-16 09:26

老師，發(fā)票到了，沖原來的分錄，銀行也就沖掉了，后面要附附件嗎？還有，如果之前預(yù)付了貨款，那貨到了暫估分錄怎么做？

宋生老師 解答

2018-10-16 10:17

您好！你重新做的時候又會有銀行的支付了，所以最終還是對的上的。貨到了也是一樣先沖減之前的分錄，然后按正確的做

李志紅 追問

2018-10-16 12:28

好的

李志紅 追問

2018-10-16 12:28

老師，發(fā)票到了，沖原來的分錄，銀行也就沖掉了，后面要附附件嗎？還有，如果之前預(yù)付了貨款，那貨到了暫估分錄怎么做

宋生老師 解答

2018-10-16 14:20

您好！。沖減的分錄不需要原始單據(jù)的，貨到了借庫存商品_暫估，貸預(yù)付賬款就可以了

李志紅 追問

2018-10-16 20:33

好的，謝謝老師

李志紅 追問

2018-10-16 20:39

老師，做暫估入庫分錄時，是根據(jù)上游給我們的貨物清單做，還是根據(jù)購貨合同，這些資料要放在暫估憑證的后面嗎？

宋生老師 解答

2018-10-17 10:17

您好！都可以的了。因為暫估本身也只是估算。不一定要完全正確