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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-11 07:42

你好，按月做賬，出報(bào)表，只不過可以季度報(bào)稅

快樂學(xué)習(xí) 追問

2018-10-11 08:08

季報(bào)是不是把三個(gè)月報(bào)表上的金額合計(jì)起來填納稅申請(qǐng)表？

快樂學(xué)習(xí) 追問

2018-10-11 08:13

一個(gè)月的帳是到30號(hào)截止，還是到下個(gè)月15號(hào)才截止？報(bào)表一般要多少號(hào)？

郭老師 解答

2018-10-11 08:16

你好，資產(chǎn)負(fù)債表看季度末那個(gè)月的，利潤表是三個(gè)月的合計(jì)。
結(jié)賬日期是30.31號(hào)，完整的一個(gè)月的，1-31號(hào)，你可以月初結(jié)賬，時(shí)間是31號(hào)。結(jié)賬出報(bào)表的，也是完整的一個(gè)月的

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相關(guān)問題討論
你好，按月做賬，出報(bào)表，只不過可以季度報(bào)稅
2018-10-11 07:42:01
您好，必須申報(bào)的是個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅等
2021-04-22 11:27:01
稅務(wù)的話就是看稅局核定了，季報(bào)或者月報(bào)都看稅局核定，你們是一般納稅人嗎
2020-03-25 11:00:54
你好，是按季度申報(bào)的，國家層面按月申報(bào)的除了個(gè)稅，主要的還有社保，其余就要看當(dāng)?shù)氐囊?guī)定了
2020-05-23 17:25:59
你好? 月報(bào)的有個(gè)人所得稅，? 其他的看稅務(wù)核定，多數(shù)季報(bào)的是增值稅 附加和所得稅??
2022-03-27 14:16:36
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精選問題

  • 你好，我想問下做餐飲美團(tuán)外賣的，主要申報(bào)哪些稅種， 問

    你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、工資、個(gè)稅？ 答

  • 你好，老師這張報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)大與銷項(xiàng)，還有簡易計(jì)稅 問

    進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)、存在簡易計(jì)稅項(xiàng)目及留抵稅額時(shí)，賬務(wù)處理需區(qū)分一般計(jì)稅與簡易計(jì)稅項(xiàng)目，分別核算稅額，具體如下： 1. 一般計(jì)稅項(xiàng)目：進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)形成留抵稅額 采購時(shí)（取得進(jìn)項(xiàng)稅）：借：原材料 / 費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款等 銷售時(shí)（計(jì)提銷項(xiàng)稅）：借：銀行存款等貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 月末結(jié)轉(zhuǎn)（進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)）：無需專門結(jié)轉(zhuǎn)，“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 借方余額即為留抵稅額，可結(jié)轉(zhuǎn)至下期抵扣，分錄不體現(xiàn)，保留余額即可。 2. 簡易計(jì)稅項(xiàng)目：單獨(dú)核算，稅額不得抵扣 計(jì)提簡易計(jì)稅稅額時(shí)：借：銀行存款等貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡易計(jì)稅 繳納簡易計(jì)稅稅款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡易計(jì)稅貸：銀行存款 3. 關(guān)鍵注意事項(xiàng) 簡易計(jì)稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣，需直接計(jì)入成本（如采購時(shí)明確用于簡易項(xiàng)目，進(jìn)項(xiàng)稅不單獨(dú)核算，全部計(jì)入成本）。 留抵稅額僅針對(duì)一般計(jì)稅項(xiàng)目，與簡易計(jì)稅項(xiàng)目無關(guān)，無需互相抵減，分別申報(bào)即可（一般計(jì)稅項(xiàng)目申報(bào)留抵，簡易計(jì)稅項(xiàng)目單獨(dú)申報(bào)繳納）。 答

  • 怎樣推算出企業(yè)所得稅這塊本公司缺多少成本票、 問

    你好，可直接看利潤表上的利潤總額 答

  • 營業(yè)收入 其中：自營出口收入 ，所得稅的申報(bào)這個(gè)是 問

    你好，系統(tǒng)帶的數(shù)據(jù)更多還是自己的更多 答

  • 老師 你好！稅務(wù)局讓我公司把今年每個(gè)月應(yīng)付利潤轉(zhuǎn) 問

    你好，每個(gè)月的應(yīng)付利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤是什么意思？你之前提過嗎？ 你現(xiàn)在應(yīng)付利潤，借方余額還是貸方 答

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