七七 追問(wèn)

2018-10-11 09:02

本季度應(yīng)該交的和補(bǔ)交的前2個(gè)季度的收入一起寫(xiě)在一起嗎

maize老師 解答

2018-10-11 09:07

不是這個(gè)只填寫(xiě)本季度的銷(xiāo)售額第一行包括開(kāi)具普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額+代開(kāi)專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額+無(wú)票收入的不含稅銷(xiāo)售額。

七七 追問(wèn)

2018-10-11 09:08

那老師補(bǔ)報(bào)的寫(xiě)在哪里呢？

maize老師 解答

2018-10-11 09:13

啥補(bǔ)報(bào)啥情況，你可以說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎？

七七 追問(wèn)

2018-10-11 09:16

就是1、2季度的時(shí)候報(bào)稅的時(shí)候收入填少了，現(xiàn)在報(bào)第3季度的稅 想把前2個(gè)季度的補(bǔ)上來(lái)

maize老師 解答

2018-10-11 09:17

那你申報(bào)和開(kāi)發(fā)票不一致？那去更正之前申報(bào)，這個(gè)金三系統(tǒng)最好是申報(bào)和開(kāi)票一致。

七七 追問(wèn)

2018-10-11 09:19

老師是這樣的  我們是一個(gè)物業(yè)公司，大多數(shù)業(yè)主來(lái)繳物業(yè)費(fèi)的時(shí)候沒(méi)有要發(fā)票，我們沒(méi)有開(kāi)票，但是我們都是沒(méi)有開(kāi)票的收入也一起交稅的

maize老師 解答

2018-10-11 09:21

季度超過(guò)9萬(wàn)是填寫(xiě)1行，1行大于等于2+3，季度沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)是填寫(xiě)在10行或者是11行（個(gè)體戶(hù)填寫(xiě)）。

七七 追問(wèn)

2018-10-11 09:38

謝謝老師耐心講解，再請(qǐng)問(wèn)一下，如：本季度（第三季度）收入100000，第1季度應(yīng)補(bǔ)報(bào)20000,  第2季度補(bǔ)報(bào)30000，那么就在第1行填入收入150000嗎？謝謝老師??！

maize老師 解答

2018-10-11 09:39

這個(gè)你說(shuō)補(bǔ)報(bào)是開(kāi)票了嗎？你之前季度沒(méi)做無(wú)票收入吧？開(kāi)票就直接按你開(kāi)票做在第2行或者是第3行。

七七 追問(wèn)

2018-10-11 10:01

老師是這樣的   之前我們報(bào)稅的時(shí)候，是根據(jù)一個(gè)數(shù)據(jù)估算報(bào)稅的，那時(shí)候我們公司沒(méi)有會(huì)計(jì)，之前的會(huì)計(jì)生病，請(qǐng)了一個(gè)長(zhǎng)假，那時(shí)候的賬也就是18年1月開(kāi)始就沒(méi)有做，是請(qǐng)的別人幫忙估了一個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)稅，后來(lái)新招我來(lái)公司后，我根據(jù)公司單據(jù)補(bǔ)做了前面的賬 ，然后這個(gè)根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)做出來(lái)的賬就跟他們之前估算的數(shù)據(jù)不吻合，我就想把他們補(bǔ)上來(lái)，比如第1季度估算報(bào)的是10萬(wàn)，我做出來(lái)的實(shí)際是12萬(wàn)，第2季度報(bào)稅數(shù)據(jù)是13萬(wàn)，而實(shí)際是16萬(wàn)，  現(xiàn)在報(bào)稅3季度的我想把3季度的數(shù)據(jù)補(bǔ)上1、2季度的5萬(wàn)一起報(bào)了，但是不知道怎么操作，請(qǐng)教老師

maize老師 解答

2018-10-11 10:04

那你們這個(gè)暫估和開(kāi)票是一樣的嗎？

七七 追問(wèn)

2018-10-11 10:17

就是不一樣，估報(bào)的金額沒(méi)實(shí)際的多，我們總共開(kāi)票的也很少，業(yè)主的一般不開(kāi)票，只有房開(kāi)的才發(fā)票

maize老師 解答

2018-10-11 10:23

這個(gè)你先按你開(kāi)票系統(tǒng)申報(bào)之后有無(wú)票收入就填寫(xiě)在第一行

七七 追問(wèn)

2018-10-11 10:47

無(wú)票收入是3個(gè)季度一起的嗎？

maize老師 解答

2018-10-11 10:50

第一你要先保證你開(kāi)發(fā)票申報(bào)正確，第二有無(wú)票你可以申報(bào)在這個(gè)季度沒(méi)問(wèn)題，要是之前沒(méi)申報(bào)話(huà)。

七七 追問(wèn)

2018-10-12 16:29

老師 我都暈了，又有其他老師說(shuō)我這季度是多少就報(bào)多少，1、2季度的要去大廳報(bào)，老師我想問(wèn)下我把3個(gè)季度的加在一起直接網(wǎng)報(bào)可以嗎

maize老師 解答

2018-10-12 16:50

你要是去稅局更正之前申報(bào)不是告訴稅局你們之前有收入漏報(bào)了啊，這個(gè)是交滯納金和罰款的。你要是之前沒(méi)開(kāi)票，就做在這個(gè)季度就可以啊。