在外賬中員工出差補(bǔ)貼這一塊要不要提現(xiàn)出來？這個(gè)補(bǔ)貼是沒有發(fā)票的

答： 您好！沒有發(fā)票，要做就要計(jì)入工資繳個(gè)稅。

老師，員工出差除了有差旅費(fèi)報(bào)銷外，還有出差補(bǔ)貼，這個(gè)出差補(bǔ)貼就可以不需要員工提供發(fā)票的是嗎？跟出差報(bào)銷一起計(jì)入管理費(fèi)用，是嗎？

答： 除非你是并入工資核算，可以不用發(fā)票，出差報(bào)銷的必須要發(fā)票

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，員工出差規(guī)定，公司每天餐飯補(bǔ)貼50元，可以沒有發(fā)票，補(bǔ)貼的餐費(fèi)計(jì)入每月工資繳納個(gè)稅，當(dāng)員工來報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，餐費(fèi)補(bǔ)貼這塊我怎么在憑證中顯示出來

答： 您好 餐費(fèi)補(bǔ)貼可以在憑證上單獨(dú)寫一筆分錄 摘要寫出差餐費(fèi)補(bǔ)貼