請問我們公司規(guī)定員工出差一天膳費補貼是50塊錢，這部分是不用票的，現在a員工出差有發(fā)票的車費是100元，加上補貼應該支付給員工150，這個怎么做分錄呢？

答： 你好? ? 你寫差旅費報銷單? 然后做賬：借管理費用-差旅費貸銀行存款? ??

停車費發(fā)票怎么做分錄

答： 你好,一般放在管理費用里面.

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司幫員工給停車費，有發(fā)票，怎樣做分錄？

答： 你好，這錢還要從工資里扣出來嗎？單位承擔的話需要記錄福利費核算。