稅友服務(wù)費是全額抵扣么？怎么做會計分錄？

xuexiu0227

職稱：從業(yè)

2015-11-30 12:24

是這樣的發(fā)票可以抵扣是吧？還有就是因為我們單位是剛開始做這個月也就是11月沒有業(yè)務(wù) 有必要現(xiàn)在把這個服務(wù)費做上么？如果做上了月末我們不用交稅怎么抵扣？

飯小安追問

2015-11-30 12:29

入到管理費用里面月末不就街轉(zhuǎn)了？

飯小安追問

2015-11-30 12:39

哦哦謝謝老師。老師還有個問題采暖費用攤銷不？

xuexiu0227 解答

2015-11-30 12:17

是全額抵扣，繳費時：借：管理費用，貸：銀行或現(xiàn)金，抵扣時，借：應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額，貸：管理費用

xuexiu0227 解答

2015-11-30 12:26

就是稅局規(guī)定的稅務(wù)服務(wù)商開具的維護費發(fā)票都可以的，你可以這個月不做，先入到管理費用，等實際抵稅時，再做到減免稅額里面

xuexiu0227 解答

2015-11-30 12:34

是的，但你減免的時候又沖回來了

xuexiu0227 解答

2015-11-30 12:43

你們是每月交的還是年度交的，如果年度一次性交的話，分攤，如果是月度的話，就不用了

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