Aban 追問(wèn)

2018-10-09 09:28

開(kāi)了，但是由于稅率的變更，我沖紅的17的，正確開(kāi)出的是16的，

彩麗老師 解答

2018-10-09 09:32

沖紅之后你也可以開(kāi)具17%的，已開(kāi)具的16%的發(fā)票你已經(jīng)給對(duì)方了嗎？

Aban 追問(wèn)

2018-10-09 09:35

給了，沖紅后開(kāi)具的是16的稅率，是開(kāi)錯(cuò)了嗎？可是我們開(kāi)票系統(tǒng)已經(jīng)沒(méi)有17的了

彩麗老師 解答

2018-10-09 09:41

可以在開(kāi)票界面復(fù)制之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票，稅率就是17%的

Aban 追問(wèn)

2018-10-09 09:43

可是現(xiàn)在我們已經(jīng)開(kāi)出了16的發(fā)票了

Aban 追問(wèn)

2018-10-09 09:47

16的票我們就按正常的銷(xiāo)售走，17的沖紅的發(fā)票我們按對(duì)方退貨走，那么退的17的，我在報(bào)稅時(shí)應(yīng)該填入哪里

彩麗老師 解答

2018-10-09 09:48

如果你不想作廢這張發(fā)票，你申報(bào)增值稅的時(shí)候就會(huì)有差異，需要去稅局大廳申報(bào)

Aban 追問(wèn)

2018-10-09 09:52

我有兩張發(fā)票，一張是對(duì)方退貨，只開(kāi)具了紅票，另一張是項(xiàng)目開(kāi)錯(cuò)了，這張沖紅后開(kāi)具了正確品名的16的票。如果做廢我只要做廢沖紅后開(kāi)具正確發(fā)票的這張對(duì)不

Aban 追問(wèn)

2018-10-09 09:53

那么對(duì)方退貨的那張，就是我沖紅17稅率的那張，我應(yīng)該怎么報(bào)稅？

彩麗老師 解答

2018-10-09 10:00

你沖紅的這個(gè)月藍(lán)字發(fā)票金額是大于紅字發(fā)票金額的吧？按正數(shù)-負(fù)數(shù)的余額填增值稅申報(bào)表

Aban 追問(wèn)

2018-10-09 10:07

老師，我想問(wèn)的是沖紅的這張17的發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)具正常16的發(fā)票，這張的紅字，應(yīng)該在報(bào)稅時(shí)填入哪里

彩麗老師 解答

2018-10-09 10:09

倒數(shù)第二個(gè)我的回復(fù)有誤，想成另外一種情況了。你這種情況申報(bào)增值稅不用體現(xiàn)這張紅字發(fā)票，按正數(shù)-負(fù)數(shù)的余額填增值稅申報(bào)表

Aban 追問(wèn)

2018-10-09 10:10

我應(yīng)該將17的負(fù)數(shù)，填入哪里.沒(méi)有開(kāi)具16，不需要減啊

彩麗老師 解答

2018-10-09 10:12

17的負(fù)數(shù)不填在增值稅申報(bào)表中，按當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票的匯總表金額填增值稅申報(bào)表，也就是當(dāng)月開(kāi)票的正數(shù)-負(fù)數(shù)的余額填增值稅申報(bào)表

Aban 追問(wèn)

2018-10-09 10:21

老師，我還是理解不了，我的問(wèn)題是 9月份有一張17的稅率的發(fā)票沖紅了，本月報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么報(bào)

彩麗老師 解答

2018-10-09 10:24

上面我已經(jīng)給你說(shuō)了申報(bào)增值稅的填法，你不要把沖紅想得太復(fù)雜了，就跟你平常申報(bào)增值稅是一樣的，只是在開(kāi)票系統(tǒng)里有個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票