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牛老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-08 13:44

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄一般借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本等成本費(fèi)用科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票相當(dāng)于原來(lái)已經(jīng)抵扣的稅金轉(zhuǎn)出，不涉及成本費(fèi)用增加。

Alisa 追問(wèn)

2018-10-08 15:28

老師，收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不涉及成本費(fèi)用，分錄應(yīng)該怎么做？

牛老師 解答

2018-10-08 15:29

比如采購(gòu)貨物紅字發(fā)票，分錄，借：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  正數(shù)

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你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄一般借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本等成本費(fèi)用科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票相當(dāng)于原來(lái)已經(jīng)抵扣的稅金轉(zhuǎn)出，不涉及成本費(fèi)用增加。
2018-10-08 13:44:26
您好，同學(xué)，您之間進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入借方，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出記在貸方，借貸都會(huì)有發(fā)生額，但是余額是0.
2019-12-06 09:29:00
您好，開(kāi)紅字發(fā)票的轉(zhuǎn)出，是借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。 不開(kāi)的直接轉(zhuǎn)出是貸記進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-11 16:24:09
你好 開(kāi)具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅，填在附表二第20行 招待費(fèi)里的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填在附表二第15行
2018-07-15 17:03:27
你好，如果之前認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-04-07 11:06:16
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