陶寶媽 追問(wèn)

2018-10-07 19:50

我還有個(gè)問(wèn)題，那沒有交稅的發(fā)票沖紅，金蝶怎么做分錄。我們是小規(guī)模的。

陶寶媽 追問(wèn)

2018-10-07 19:50

和已交稅的分錄不一樣嗎

鄒老師 解答

2018-10-07 19:52

你好，是否需要納稅，沖紅分錄都是一樣的  
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸；應(yīng)收賬款等科目 
借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

陶寶媽 追問(wèn)

2018-10-07 19:58

就是和之前的憑證做一個(gè)相反的分錄是嗎？有別人說(shuō)，做一張和之前一樣的分錄，金額為負(fù)，那到底那個(gè)正確

陶寶媽 追問(wèn)

2018-10-07 19:59

我們不是銷售產(chǎn)品，是服務(wù)咨詢公司。沒有庫(kù)存商品

鄒老師 解答

2018-10-07 19:59

你好，其實(shí)這兩種方法都是正確的 
紅沖可以是與之前相反分錄，金額正數(shù) 
也可以是相同分錄，金額負(fù)數(shù)，結(jié)果是一樣的

陶寶媽 追問(wèn)

2018-10-07 20:00

好的那我明天去做，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-07 20:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

陶寶媽 追問(wèn)

2018-10-07 20:06

好的，明天操作一下，不懂在來(lái)問(wèn)，因?yàn)槲抑白鲞^(guò)這樣的，營(yíng)業(yè)收入反而多了，也不知道怎么會(huì)這樣

鄒老師 解答

2018-10-07 20:55

你好，是不是你軟件無(wú)法識(shí)別收入借方發(fā)生額？

陶寶媽 追問(wèn)

2018-10-07 21:22

不知道，明天再試試，我是金蝶的迷你。太晚了，老師明天再說(shuō)

鄒老師 解答

2018-10-08 08:21

你好，你計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方，金額負(fù)數(shù)，看數(shù)據(jù)是否正確

陶寶媽 追問(wèn)

2018-10-08 12:10

二種方法都可以用是嗎

鄒老師 解答

2018-10-08 12:59

你好，是的，兩種方法結(jié)果是一樣的