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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-04 09:19

你好，是的 
先代扣社保費，再繳納通過其他應(yīng)付款核算 
先繳納，發(fā)工資時代扣通過其他應(yīng)收款核算

...... 追問

2018-10-04 09:20

社保要計提嗎，

鄒老師 解答

2018-10-04 09:20

你好，是需要先計提，然后做扣繳分錄的

...... 追問

2018-10-04 09:21

社保當(dāng)月交當(dāng)月的，為什么要計提了，

鄒老師 解答

2018-10-04 09:22

你好，這個就是應(yīng)付職工薪酬核算方式確定的 
通過應(yīng)付職工薪酬核算的明細科目，都需要先計提，然后做繳納分錄的

...... 追問

2018-10-04 09:25

社保交納是每月十號到二十號吧

鄒老師 解答

2018-10-04 09:26

你好，通常是15日之前

...... 追問

2018-10-04 09:28

那如果是月初發(fā)工資就不計提，月末發(fā)工資就計提可以吧，

鄒老師 解答

2018-10-04 09:29

你好，不管什么時候發(fā)放工資，都應(yīng)當(dāng)先計提，然后支付的

...... 追問

2018-10-04 09:34

月末計提嗎，

鄒老師 解答

2018-10-04 09:35

你好，是的，是月末計提工資

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相關(guān)問題討論
你好，是的 先代扣社保費，再繳納通過其他應(yīng)付款核算 先繳納，發(fā)工資時代扣通過其他應(yīng)收款核算
2018-10-04 09:19:04
您好 借：管理費用——單位社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 借：其他應(yīng)收款——個人社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)交稅費——個人所得稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費 應(yīng)交稅費——個人所得稅 銀行存款
2019-06-15 09:52:06
你好，交納時計入借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個人社保，扣回時計入貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個人社保
2021-02-01 17:47:16
您好 先交社保后放工資 個人部分用其他應(yīng)收款科目走賬
2019-11-20 11:03:06
你好，這個只是個人負擔(dān)的。
2021-07-28 15:39:43
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