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送心意

子木老師

職稱(chēng),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-28 08:28

建筑企業(yè)是按照完工百分比確認(rèn)收入報(bào)企業(yè)所得稅

爲(wèi)曦變乖 追問(wèn)

2018-09-28 08:32

那報(bào)增值稅的時(shí)候月報(bào),是按開(kāi)票數(shù)據(jù)還是百分比數(shù)據(jù)

爲(wèi)曦變乖 追問(wèn)

2018-09-28 08:33

完工百分比每個(gè)月都要確認(rèn)嗎,有的時(shí)候不是每個(gè)月結(jié)算啊

子木老師 解答

2018-09-28 08:40

企業(yè)所得稅屬于季度預(yù)繳 年終匯算清繳   至于會(huì)計(jì)確認(rèn),看你們公司要求,是月度還是季度。 
增值稅和企業(yè)所得稅有差異,增值稅是按照收到款項(xiàng)或者取得銷(xiāo)售款憑據(jù)的當(dāng)天,通俗來(lái)講就是收款和開(kāi)票哪個(gè)在前,就按照哪個(gè)交(預(yù)收款除外)

爲(wèi)曦變乖 追問(wèn)

2018-09-28 09:02

那我企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,那個(gè)完工百分比確認(rèn)收入,去哪里拿,我們會(huì)計(jì)自己估計(jì)還是要找誰(shuí)拿,是不是要找總包公司做結(jié)算?

子木老師 解答

2018-09-28 09:07

你找你們預(yù)算部或者項(xiàng)目部,他們掌握實(shí)際完工進(jìn)度

爲(wèi)曦變乖 追問(wèn)

2018-09-28 09:09

找我們自己的預(yù)算部做出來(lái)的數(shù)據(jù),稅務(wù)局會(huì)承認(rèn)嗎

爲(wèi)曦變乖 追問(wèn)

2018-09-28 09:20

能不能根據(jù)我們開(kāi)出去的發(fā)票來(lái)確認(rèn)收入,繳納企業(yè)所得發(fā)票收入-發(fā)票成本-人工費(fèi)=利潤(rùn),來(lái)繳納企業(yè)所得稅

子木老師 解答

2018-09-28 09:31

咱們施工行業(yè)企業(yè)所得稅是根據(jù)完工百分比確認(rèn)收入的,如果給總包方上報(bào)的產(chǎn)值是實(shí)際完成量,那么也是可以的。但是實(shí)際工作中,上報(bào)的產(chǎn)值大部分都是多報(bào),這就會(huì)導(dǎo)致結(jié)算收入比實(shí)際收入小,如果你按照這個(gè)確認(rèn),務(wù)必會(huì)提前確認(rèn)所得稅收入,提前繳納稅金。但是從年度來(lái)看,差異不會(huì)太大

爲(wèi)曦變乖 追問(wèn)

2018-09-28 10:24

老師你說(shuō)的結(jié)算收入比實(shí)際收入小,意思是不是按票的收入是不是就少一點(diǎn),那季報(bào)繳納企業(yè)所得不是就少交一點(diǎn),等年度一起交,那票計(jì)算收入可以是嗎

子木老師 解答

2018-09-28 10:51

和業(yè)主的中期計(jì)量款,施工單位大多數(shù)都是多報(bào),如果按照這個(gè) 是屬于多記收入,會(huì)多交一點(diǎn)企稅

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建筑企業(yè)是按照完工百分比確認(rèn)收入報(bào)企業(yè)所得稅
2018-09-28 08:28:17
都可以,你這個(gè)自己選擇就行。
2020-04-28 10:24:12
你好,通常是按完工比例,先開(kāi)具發(fā)票的,按發(fā)票金額確認(rèn)
2017-04-21 08:48:23
同學(xué)你好 所得稅根據(jù)完工百分比 增值稅根據(jù)合同約定的收款時(shí)間
2021-01-05 22:25:30
是的哦, :完工百分比法是每月末根據(jù)完工程度確認(rèn)當(dāng)期收入和成本,應(yīng)交的增值稅按開(kāi)票金額減去可抵扣金額來(lái)交。所得稅按照完工百分比計(jì)算的收入來(lái)計(jì)算繳納。
2020-02-04 15:44:39
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