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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-27 15:54

你好，需要的  
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

影子 追問

2018-09-27 16:03

但是我們是季度不超過9萬元免稅的

鄒老師 解答

2018-09-27 16:04

你好，免征了就做這個分錄 
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸；營業(yè)外收入

影子 追問

2018-09-27 16:06

老師，再請問一下問題，就是其他收入-工會經(jīng)費(fèi)是按工資總額的百分之二計提的嗎

鄒老師 解答

2018-09-27 16:07

你好，是的，是按工資薪金2%計提

影子 追問

2018-09-27 16:08

可是老師我們好多家小公司都沒有成立什么工會經(jīng)費(fèi)

鄒老師 解答

2018-09-27 16:09

你好，沒有成立工會，就按工資薪金2%計算工會經(jīng)費(fèi)并交納的

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你好，需要的 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-09-27 15:54:56
你好，這個是需要寫應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2021-12-23 10:30:39
你好，需要，借：應(yīng)收賬款 /銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2019-01-04 11:02:12
你好，直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-02-07 09:44:24
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 企業(yè)會計準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-03 09:54:01
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