704007999 追問

2018-09-27 10:05

謝謝老師，那收到張三應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用是現(xiàn)金，然后把錢付給老板是下面這樣做賬嗎，借：現(xiàn)金   貸：其他應(yīng)收～張三      借：其他應(yīng)付～老板   貸：現(xiàn)金

答疑-李老師 解答

2018-09-27 10:08

是的！但是張三的其他應(yīng)收款你還有一筆沒做哦，要不其他應(yīng)收-張三這個(gè)科目會(huì)不平的

704007999 追問

2018-09-27 10:10

是呀，其他應(yīng)收是負(fù)數(shù)

704007999 追問

2018-09-27 10:12

在做借：其他應(yīng)收～張三   貸：其他應(yīng)付  老板  是這樣嗎？

答疑-李老師 解答

2018-09-27 10:14

不是的！  那個(gè)扣款你是怎么扣的哦？  從工資里面嗎

704007999 追問

2018-09-27 10:17

他工資簽字了，沒領(lǐng)，可以理解為工作發(fā)了，又交的現(xiàn)金吧？

答疑-李老師 解答

2018-09-27 10:20

沒領(lǐng)的話，那么你不用做交現(xiàn)金那筆賬呀！你的應(yīng)付職工薪酬直接轉(zhuǎn)入貸其他應(yīng)付款-張三，給他錢，借其他應(yīng)付款。貸銀行

704007999 追問

2018-09-27 10:26

老師，其他應(yīng)收做的是收現(xiàn)金，再把其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付，其他應(yīng)付再付給老板，這樣不行嗎？

704007999 追問

2018-09-27 10:29

我工資已經(jīng)做完了，張三的其他應(yīng)收款比工資多，他還要付現(xiàn)金的，我就想直接分開做

答疑-李老師 解答

2018-09-27 10:32

那是可以這么做的！   祝您生活愉快

704007999 追問

2018-09-27 10:39

老師我不考慮工資，借：現(xiàn)金  200 
貸：其他應(yīng)收～張三  200，借其他應(yīng)收～張三  200   貸：其他應(yīng)付～老板200，借其他應(yīng)付～老板200，這三個(gè)分錄可以嗎？

704007999 追問

2018-09-27 10:39

還有貸：現(xiàn)金 200

704007999 追問

2018-09-27 10:41

這樣可以嗎？老師

答疑-李老師 解答

2018-09-27 10:42

可以的！  祝您生活愉快，若是對(duì)答疑滿意，請(qǐng)給5分好評(píng)

704007999 追問

2018-09-27 10:53

可是老師，我剛做了，多了中間那個(gè)會(huì)計(jì)分錄借：其他應(yīng)收～張三   貸：其他應(yīng)付～老板，我的其他應(yīng)（老板）的余額對(duì)不上了，也就是說欠老板的錢數(shù)對(duì)不上，這是什么原因呀？如果沒有那個(gè)會(huì)計(jì)分錄就能對(duì)上

答疑-李老師 解答

2018-09-27 10:59

可以將具體的數(shù)據(jù)說一下嗎？

704007999 追問

2018-09-27 11:06

在沒做這一筆前欠老板129.9869萬，收了5839元應(yīng)該欠老板129.4038萬元，可按那三個(gè)會(huì)計(jì)分錄做完，賬面余額還是欠老板129.9869萬元，等于沒還這一筆

答疑-李老師 解答

2018-09-27 11:08

你看一下老板的往來，你是不是做了兩筆！

答疑-李老師 解答

2018-09-27 11:08

將你的分錄借個(gè)圖來看一下哦

704007999 追問

2018-09-27 11:12

就是這一筆業(yè)務(wù)， 
借：現(xiàn)金 200 
貸：其他應(yīng)收～張三 200， 
借其他應(yīng)收～張三 200  
貸：其他應(yīng)付～老板200， 
借：其他應(yīng)付～老板200 
貸：現(xiàn)金200

答疑-李老師 解答

2018-09-27 11:14

你都將錢還給老板了，一借一貸！那自然沒變呀

704007999 追問

2018-09-27 11:22

那這筆業(yè)務(wù)怎么做？ 
借：現(xiàn)金 200 
貸：其他應(yīng)收～張三 200， 
借：其他應(yīng)付～老板200， 
貸：現(xiàn)金200就可以了？ 
老師前面說這樣的話，其他應(yīng)收～張三這個(gè)科目會(huì)不平

答疑-李老師 解答

2018-09-27 11:35

借現(xiàn)金。貸其他應(yīng)收。  你還有一筆分錄沒做！  你這筆的意思是你在張三那借款啦.....

答疑-李老師 解答

2018-09-27 11:35

我一直在問你，為何支付給張三，工資原因還是什么？你可以將業(yè)務(wù)發(fā)生的情況金額說一下嗎？

704007999 追問

2018-09-27 11:37

不是的，是他應(yīng)該承擔(dān)的虧損部分，那還有一筆應(yīng)該怎么做老師？

704007999 追問

2018-09-27 11:42

不是支付給張三，是要收張三的，我不應(yīng)該做其他應(yīng)收，應(yīng)該做到其他收入

704007999 追問

2018-09-27 11:51

謝謝老師，在哪評(píng)價(jià)？我沒找到

答疑-李老師 解答

2018-09-27 12:17

他為什么承擔(dān)虧損，公司發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？

答疑-李老師 解答

2018-09-27 12:19

例如，存貨虧損時(shí)，由個(gè)人承擔(dān)。 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢。貸存貨。  借其他應(yīng)收款。貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢。  借現(xiàn)金。貸其他應(yīng)收款......和這筆一樣，你沒有前面兩筆業(yè)務(wù)發(fā)生的賬簿，是有收賠償款的賬，所以沒對(duì)

704007999 追問

2018-09-27 12:24

不是的老師，我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，當(dāng)時(shí)校長(zhǎng)和老板私下協(xié)議，虧損他承擔(dān)一部分的，

答疑-李老師 解答

2018-09-27 12:36

那你不能做其他應(yīng)收款呀！  你收其承擔(dān)的虧損，借現(xiàn)金。貸營(yíng)業(yè)外收入，或者直接沖減你們成本

704007999 追問

2018-09-27 12:49

嗯，太感謝老師了，民非沒有營(yíng)業(yè)外收入，我就在提供服務(wù)收入～非限定收入下增加了個(gè)其他收入～張三。老師下次想提問的話，怎么找到你？

答疑-李老師 解答

2018-09-27 13:05

你可以@老師即可！     祝您生活愉快，若是對(duì)答疑滿意，請(qǐng)給5分好評(píng)

704007999 追問

2018-09-27 13:21

在哪好評(píng)？沒找到

答疑-李老師 解答

2018-09-27 13:30

謝謝......我也不知道！只知道有好評(píng)?