郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2020-10-11 10:58

之前的沒(méi)發(fā)工資，之前那會(huì)計(jì)都轉(zhuǎn)到老板名下，應(yīng)付職工薪酬余額都為0,到我去打?qū)螘r(shí)，見(jiàn)有公帳轉(zhuǎn)給員工

郭老師 解答

2020-10-11 10:58

你好
可以這么做的

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2020-10-11 11:04

19年，進(jìn)項(xiàng)票入庫(kù)入含稅價(jià)，后面有入庫(kù)，也有領(lǐng)料幾批發(fā)生額，那筆入錯(cuò)庫(kù)的我如果調(diào)進(jìn)銷(xiāo)存，會(huì)不會(huì)有什么影響

郭老師 解答

2020-10-11 11:05

有發(fā)票，你們還按含稅的入庫(kù)有影響，你需要孔沖多做的成本。

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2020-10-11 11:08

會(huì)計(jì)處理是對(duì)的，進(jìn)銷(xiāo)存入庫(kù)錯(cuò)了

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2020-10-11 11:09

結(jié)轉(zhuǎn)原材料的數(shù)據(jù)都是從這里取的數(shù)

郭老師 解答

2020-10-11 11:09

那你的進(jìn)銷(xiāo)存需要重新出庫(kù)，然后再重新錄入。

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2020-10-11 11:15

有了變化，領(lǐng)出來(lái)的原材料已有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品

郭老師 解答

2020-10-11 11:16

比如你入庫(kù)是20
但是你結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用的時(shí)候不是用的是18。

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2020-10-11 11:19

你看兩張的比較，領(lǐng)用的材料都是從這里取的數(shù)

郭老師 解答

2020-10-11 11:23

不含稅是那個(gè)28的嗎

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2020-10-11 11:26

最先一批單價(jià)29是含稅，含稅是25.6638

郭老師 解答

2020-10-11 11:31

不含稅是25多點(diǎn)吧
那你沖差額就是了

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2020-10-11 11:34

什么沖，會(huì)計(jì)賬什么處理呢，老師

郭老師 解答

2020-10-11 11:37

不做分錄
就是你的進(jìn)銷(xiāo)存
錄入-29
然后25.663
都是在入庫(kù)里面

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2020-10-11 11:40

退料按原價(jià)，再按不含稅價(jià)入庫(kù)

郭老師 解答

2020-10-11 11:44

你好
是的
是這么做的

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2020-10-11 11:55

好的，謝謝老師