童童菇 追問(wèn)

2018-09-27 10:03

領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)將上交財(cái)政的營(yíng)業(yè)收入兩百多萬(wàn)，做成財(cái)政向我們借款

安老師 解答

2018-09-27 10:05

原始依據(jù)，就要有財(cái)政向你公司借款的資料，如借款合同、或是下發(fā)的文件。否則財(cái)政會(huì)認(rèn)這筆賬嗎？

童童菇 追問(wèn)

2018-09-27 10:06

審計(jì)說(shuō)我們公司14年-17年的營(yíng)業(yè)收入有兩百多萬(wàn)，應(yīng)該上交財(cái)政，而我們公司每年都是虧損沒(méi)有利潤(rùn)，有的說(shuō)是按利潤(rùn)上交，所以我公司一直沒(méi)交，現(xiàn)在財(cái)政就要求必須上交，請(qǐng)問(wèn)賬怎么做？

安老師 解答

2018-09-27 10:16

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸：應(yīng)付股利-財(cái)政委   上交時(shí) 借：應(yīng)付股利-財(cái)政委  貸：銀行存款

童童菇 追問(wèn)

2018-09-27 10:24

我們利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，利潤(rùn)分配余額在借方

安老師 解答

2018-09-27 10:47

你們虧損還要上交,i沒(méi)有道理呀。

童童菇 追問(wèn)

2018-09-27 10:50

對(duì)啊，所以幾年來(lái)沒(méi)有上交，可是審計(jì)要我們按照營(yíng)業(yè)收入上交，而不是利潤(rùn)。我就不知道怎么入賬了

安老師 解答

2018-09-27 10:53

只有先做  借：其他應(yīng)收款  貸：銀行存款   先掛賬。