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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-26 17:33

你好，只計算這個月的稅負率，不考慮之前的收入，應(yīng)納稅額是嗎

趙文軍 追問

2018-09-26 17:35

是的

鄒老師 解答

2018-09-26 17:37

你好 
8萬-7萬-需要認證的進項稅額=50萬*1% 
所以需要認證的進項稅額=5000

趙文軍 追問

2018-09-26 17:42

我以為這上期留底稅額是不參與稅負計算的，上次聽課件上說12月份的留底稅額不參與次年的稅負計算

鄒老師 解答

2018-09-26 17:43

你好，還有什么疑問嗎

趙文軍 追問

2018-09-26 17:43

我以為這上期留底稅額是不參與稅負計算的，上次聽課件上說12月份的留底稅額不參與次年的稅負計算

鄒老師 解答

2018-09-26 17:44

你好，上期留抵稅額是需要參與稅負率計算 的 
稅負率=納稅金額/收入 
而納稅金額=銷項稅額——進項稅額——上期留底稅額 
從這2個公式看，留底稅額會影響稅負率的

趙文軍 追問

2018-09-26 17:45

如果考慮之前的收入又如何計算，如果我的留底稅額是固定資產(chǎn)的進項稅呢

鄒老師 解答

2018-09-26 17:46

你好，留底稅額就不需要考慮是什么情況形成的 
如果之前有收入是這樣計算 
（銷項稅額——進項稅額——上期留底稅額+以前月份繳納增值稅）=（之前月份收入合計+本月收入金額）*稅負率  ，通過這個公式列式計算

趙文軍 追問

2018-09-26 17:52

2018年1月計算稅負的時候如果上期也就是2017年12月有留底稅額70000,那這7萬是去年的，這個就不影響今年的稅負了吧

鄒老師 解答

2018-09-26 18:40

你好，也是影響的 
因為你12月份的留底稅額是需要結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣來計算應(yīng)納納稅的，這樣是影響2018年稅負率的

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相關(guān)問題討論
你好，只計算這個月的稅負率，不考慮之前的收入，應(yīng)納稅額是嗎
2018-09-26 17:33:41
你好，稅負1萬，繳稅1萬，銷賬稅額13-3-1需要認證9萬
2019-11-21 12:52:43
您好，您銷售收入含稅70萬，那不含稅銷售額是642201.83，設(shè)銷售額是X，那您應(yīng)交的增值稅就是（642201.83+X）*1.5%=（642201.83+X）*9%-所有的進項稅額。
2019-09-15 23:03:31
你好 同學(xué) 你們的留底稅額很大，這個月即使不認證進項稅額也是不需要交稅的。
2020-06-26 11:46:55
稅負率應(yīng)該是交的稅與不含稅收入的比率，按不含稅的算你這月收入150/1.17，1%的稅負率應(yīng)該交1.28萬，那進項稅的不含稅含額收入應(yīng)該是（150/1.17*0.17-1.28）/.17*1.17
2014-09-09 13:57:51
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