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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-09-26 09:38

是的,代開的發(fā)票當場就交了增值稅。你是小規(guī)模納稅人,月末不用做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,發(fā)票的分錄是: 1確認收入借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅    2繳納增值稅  借:應交稅費-應交增值稅  貸:銀行存款

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 09:44

老師我們是一般納稅人,是我們受托加工整修了一批調(diào)節(jié)器有問題的。 
我們的經(jīng)營范圍又只有生產(chǎn)調(diào)節(jié)器成品①項,又沒有受托加工。 
練完了銷項稅發(fā)現(xiàn)不會做賬了

彩麗老師 解答

2018-09-26 09:47

經(jīng)營范圍以外的計入其他業(yè)務收入

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 09:54

老師, 
借:銀行存款 
貸:其他業(yè)務收入 
銷項稅不用體現(xiàn)了吧。 
不知道怎么做了。交了那個銷項稅拿到回單月底我怎么做

彩麗老師 解答

2018-09-26 09:58

其他業(yè)務收入也是要繳納增值稅的,借:銀行存款  貸:其他業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅-銷項        
 繳納增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅  貸:銀行存款

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 10:01

老師稅務局會連帶代開增值稅附加稅一起扣繳嗎

彩麗老師 解答

2018-09-26 10:05

附加稅不會當場扣繳。正常情況一般納稅人不可以在稅務局代開經(jīng)營范圍以外的增值稅專用發(fā) 票,只有小規(guī)模納稅人可以。發(fā)生超經(jīng)營范圍的業(yè)務,應當自行開具發(fā)票。如果經(jīng)常發(fā)生超經(jīng)營范圍的業(yè)務,應當向工商部門申請經(jīng)營范圍變更。你是已經(jīng)去稅局代開了發(fā)票嗎?

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 10:09

嗯老師我們還沒有代開。因為這個業(yè)務受托加工經(jīng)營范圍里沒有,所以在考慮去稅局代開。也沒辦過這個,所以就想先咨詢老師您一下。現(xiàn)在是什么都不懂流程代辦

彩麗老師 解答

2018-09-26 10:40

建議去變更經(jīng)營范圍,然后就可以自行開具發(fā)票了

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 12:59

謝謝老師

彩麗老師 解答

2018-09-26 13:02

不客氣,祝你生活愉快

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:35

老師老師銷售老師

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:36

老師銷售返利,我們開工紅字 
可是沒有針對哪一期批,申請紅字都需要發(fā)票代碼哥號碼

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:36

我怎么開這個紅字呀

彩麗老師 解答

2018-09-26 14:36

“銷售老師”,這是什么意思?打錯字了嗎

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:37

老師對不起,我著急打錯字了

彩麗老師 解答

2018-09-26 14:42

沒關系,如果你對解答滿意請給五星好評

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:46

老師銷售返利需要來開紅字,沒有發(fā)票號碼和發(fā)燒票號碼針對哪一期。我能申請的下來嗎

彩麗老師 解答

2018-09-26 14:49

銷售返利你開紅字發(fā)票,要給誰申請?

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:50

老師是我們廠子有銷售返利 
三個月反一次 
想要給購買方開票,可是開紅字。我們不針對哪一期批貨,所以沒有發(fā)票號碼和代碼

彩麗老師 解答

2018-09-26 14:56

沒有發(fā)票號碼和代碼是開不了紅字發(fā)票的。建議你把返利的商品在下次開票的時候作為贈品贈送給客戶

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:58

那老師,銷售返利都不針對哪一起批貨物。 
銷售返利其實不可以開得這種票對嗎

彩麗老師 解答

2018-09-26 15:05

這種一般不開發(fā)票,直接贈送商品給客戶,或者沖抵以后的貨款

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 15:06

好的謝謝老師

彩麗老師 解答

2018-09-26 15:09

不客氣,如果你對解答滿意請給五星好評

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是的,代開的發(fā)票當場就交了增值稅。你是小規(guī)模納稅人,月末不用做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,發(fā)票的分錄是: 1確認收入借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 2繳納增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2018-09-26 09:38:34
你好 小規(guī)模納稅人稅率是3個點 代開的是銷項票
2019-05-20 14:42:57
你好 去稅局填寫申請表 和帶發(fā)票和完稅證明去申請退稅 具體看你稅局的要求為準
2019-08-01 09:38:58
你好,代開專票是不可以退的,因為你開了專票下家可以抵扣,那么你就不能夠免,否則造成稅款流失。
2020-01-30 23:28:09
您好!是的。
2016-12-27 18:17:52
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