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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-09-25 10:12

因?yàn)橘徺I時取得的發(fā)票一樣，有從合作社取得的免稅的，有小規(guī)模取得的專票3的稅率的，還有就是10的稅率

江老師 解答

2018-09-25 14:13

農(nóng)產(chǎn)品入庫時，憑《收購農(nóng)副產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票》抵扣10%，深加工時再加計扣除2%。 
如收購農(nóng)副產(chǎn)品增值稅專用票開具是100元，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10元，農(nóng)產(chǎn)品入庫90元，再領(lǐng)用90元農(nóng)產(chǎn)品深加工時，再扣除2元

2333333 追問

2018-09-25 14:21

如果領(lǐng)用的時50元呢 
那加急扣除2%是多少呢 
是50*2%嗎 
還是怎么計算

江老師 解答

2018-09-25 14:40

加計扣除的金額是：50/（1-10%）*2%，其中50/（1-10%）還原成含稅的金額

2333333 追問

2018-09-25 15:01

如果是取得專票3%的如何計算呢

江老師 解答

2018-09-25 15:27

如果是取得專票3%，按專票驗(yàn)票抵扣處理。

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領(lǐng)用時：加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額=原材料÷9%×1%=這個有案例，你去看下這個說明，http://www.shui5.cn/article/a1/126617.html
2020-07-31 10:30:48
因?yàn)橘徺I時取得的發(fā)票一樣，有從合作社取得的免稅的，有小規(guī)模取得的專票3的稅率的，還有就是10的稅率
2018-09-25 10:12:55
你好！ 按領(lǐng)用數(shù)計算
2019-11-09 20:03:08
你好，購買農(nóng)產(chǎn)品作為原材料 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 購買價款*9%，??貸：應(yīng)付賬款等科目 領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品做材料，這個原材料科目就已經(jīng)是不含稅的?
2021-10-21 17:47:59
你好，梯形帳的話，咱們是呃原材料借方是增加，貸方是減少，所以要寫在右邊。
2022-11-18 20:46:45
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