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老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-21 18:31

你好，這對(duì)分錄不影響利潤表呀，怎么利潤表不平了？

僵小魚 追問

2018-09-21 18:35

你看下我補(bǔ)交的是去年的稅2745 .46

老江老師 解答

2018-09-21 18:38

這是什么軟件，圖中公式我看不懂！差額就是利潤分配的發(fā)生額！ 
先忽略，看一下報(bào)表上的數(shù)據(jù)是否正確！

僵小魚 追問

2018-09-21 18:38

A9

老江老師 解答

2018-09-21 18:40

哦，沒用過！你先忽略，然后手工審核一下報(bào)表

僵小魚 追問

2018-09-21 18:41

其他數(shù)據(jù)都是對(duì)的

老江老師 解答

2018-09-21 18:43

那就沒問題，這里增加一個(gè)利潤分配的發(fā)生額，可式可能是 未分配利潤期初=未分配利潤期初-累計(jì)凈利潤 
這樣，審核就出錯(cuò)了！

僵小魚 追問

2018-09-21 18:44

那怎么調(diào)整

老江老師 解答

2018-09-21 18:45

不用調(diào)整，正常的！他的審核公式有問題！

僵小魚 追問

2018-09-21 18:47

好的謝謝老師

老江老師 解答

2018-09-21 18:48

不用謝，祝工作愉快！

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相關(guān)問題討論
你好，這對(duì)分錄不影響利潤表呀，怎么利潤表不平了？
2018-09-21 18:31:09
你好！ 盈余公積是從凈利潤中提取的（一般不通過“以前年度損益調(diào)整”）
2019-08-16 18:40:43
你好，調(diào)整：以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)關(guān)系，就可以的?
2023-04-24 17:07:43
你好，是的
2017-05-04 11:05:31
年末未分配利潤=年初+本年凈利潤+本年利潤分配發(fā)生
2019-01-07 12:16:08
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