分公司郵寄發(fā)票過(guò)來(lái)，總部會(huì)開(kāi)收據(jù)給分公司核銷(xiāo)備用金的，8月分公司郵寄一份31萬(wàn)的發(fā)票過(guò)來(lái)，分公司說(shuō)其中有2萬(wàn)是打給客戶(hù)的，29萬(wàn)是核銷(xiāo)備用金的，結(jié)果分公司又說(shuō)全額31萬(wàn)都是核銷(xiāo)備用金的，所以總部就開(kāi)了31萬(wàn)收據(jù)給分公司，并且雙方賬務(wù)都沖銷(xiāo)備用金31萬(wàn)。9月份分公司說(shuō)這兩萬(wàn)還是要打給客戶(hù)，要調(diào)賬，現(xiàn)在的問(wèn)題是上月的附件是用31萬(wàn)還是29萬(wàn)收據(jù)呢？這月調(diào)賬的話(huà)要不要附件來(lái)調(diào)呢？

答： 你好！2萬(wàn)是分公司付款還是集團(tuán)付款？，上個(gè)月不打款集團(tuán)怎么做的賬務(wù)處理的？

分公司郵寄給的發(fā)票，是要給分公司開(kāi)收據(jù)的，問(wèn)題是上月有2萬(wàn)是要跟客戶(hù)掛往來(lái)的，結(jié)果收據(jù)金額全開(kāi)并且跟分公司掛往來(lái)了，這個(gè)月直接把2萬(wàn)調(diào)出來(lái)跟客戶(hù)掛往來(lái)沒(méi)有附件單據(jù)可以么？

答： 建議出具一份2萬(wàn)元另掛客戶(hù)的協(xié)議。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，比如我們公司老板5月份提取備用金2萬(wàn)，6月份提了6萬(wàn)，一共是8萬(wàn)的備用金，老板一共拿回了3.7w的發(fā)票回來(lái)報(bào)銷(xiāo)，其中有一部分是7月份開(kāi)的，可是我現(xiàn)在要做的是6月份的賬，那這7月份的部分能抵扣5，6月份的備用金嗎？謝謝?。?！

答： 不能，同學(xué)。6月份賬目不能用7月的發(fā)票