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子木老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-17 20:59

未交增值稅貸方為當(dāng)月應(yīng)交，下月申報(bào)時(shí)實(shí)際要交納的增值稅，每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，銷項(xiàng)稅金減去進(jìn)項(xiàng)稅金，就是未交增值稅的貸方金額

子木老師 解答

2018-09-17 20:59

希望我的回答對(duì)你有所幫助

追問(wèn)

2018-09-17 21:03

你好！有預(yù)交和減免的增值稅，就是銷項(xiàng)－預(yù)交增值稅－減免的增值稅=未交增值稅貸方余額嗎

子木老師 解答

2018-09-17 21:07

對(duì)，你當(dāng)月應(yīng)該交多少稅，那么未交增值稅貸方就是這個(gè)金額

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未交增值稅貸方為當(dāng)月應(yīng)交，下月申報(bào)時(shí)實(shí)際要交納的增值稅，每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，銷項(xiàng)稅金減去進(jìn)項(xiàng)稅金，就是未交增值稅的貸方金額
2018-09-17 20:59:19
您好，一般情況下，科目明細(xì)賬“未交增值稅”貸方累計(jì)數(shù)，應(yīng)與明細(xì)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方累計(jì)數(shù)一樣，“未交增值稅”與明細(xì)科目與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方累計(jì)數(shù)有勾稽關(guān)系。
2018-09-17 21:34:01
同學(xué)你好 應(yīng)交增值稅明細(xì)科目有“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“已交稅金”、“銷項(xiàng)稅額抵減”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“出口退稅”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸方應(yīng)交增值稅的科目有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-08-18 16:44:42
未交增值稅這個(gè)科目可以有余額的，貸方就是應(yīng)交未交的。
2023-11-24 14:48:35
你好，這個(gè)預(yù)繳增值稅是不用結(jié)平的
2023-11-24 09:18:29
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