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牛老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-13 23:18

你好，建議如果這種業(yè)務(wù)為貴公司的主營業(yè)務(wù)，就通過主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本，不是的話就通過其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本核算。收到客戶錢：借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)    支付出去：借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)  貸：銀行存款

sally! 追問

2018-09-14 10:48

如果這樣的話，我們公司是小規(guī)模，進(jìn)項(xiàng)稅又不能抵扣，那不是要按100來繳稅了？

牛老師 解答

2018-09-14 10:56

是的，其實(shí)你稅負(fù)也不高，因?yàn)樾∫?guī)模稅率3%，一般納稅人可以抵扣，但稅率高。

sally! 追問

2018-09-14 11:11

但是我們只相當(dāng)于一個(gè)中介，只賺了20元，卻要按100元來繳稅？當(dāng)然這只是我舉例的一個(gè)小金額，業(yè)務(wù)量大了，那稅負(fù)就高了。能不能只按這差額來確認(rèn)收入，做無票收入納稅申報(bào)呢？我這樣做分錄是否可行：收到客戶錢：借：銀行存款 100 ，貸：其他應(yīng)付款 100。支付出去：借：其他應(yīng)付款100  貸：主營業(yè)務(wù)收入19.42  應(yīng)交稅費(fèi)0.58   銀行存款 80

牛老師 解答

2018-09-14 11:35

關(guān)鍵看你這個(gè)符不符合差額征收的業(yè)務(wù)。如果向客戶開票的話，我感覺很難。如果代理的話，客戶和支付平臺直接發(fā)生業(yè)務(wù)，你只是作為代理，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票由支付平臺直接開給客戶，我想是可以的。建議根據(jù)你的業(yè)務(wù)類型咨詢下，你的主管稅務(wù)局。

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你好，建議如果這種業(yè)務(wù)為貴公司的主營業(yè)務(wù)，就通過主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本，不是的話就通過其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本核算。收到客戶錢：借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 支付出去：借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
2018-09-13 23:18:48
您好，平臺給您開80的發(fā)票嗎，不知道您具體做的什么行業(yè)，是否符合差額征收，差額征收需要去稅務(wù)局備案的，應(yīng)該來說是您收多少錢開多少發(fā)票，平臺給您開的發(fā)票就是您的成本。
2018-09-14 15:47:01
你好！你這個(gè)收到錢作為收入，然后充值到平臺的錢作為你的支出。
2018-09-13 17:04:40
采用凈額法確認(rèn)收入，也就是按你的差價(jià)確認(rèn)收入
2019-06-18 23:34:51
你好！如果代扣代繳個(gè)稅，可以全額計(jì)入收入，然后付款做成本
2019-10-29 14:28:18
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