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maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
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不能退稅的就需要轉(zhuǎn)出做主營業(yè)務成本
2018-09-13 11:57:57

你好
退稅率和專票稅率一樣的不需要進項轉(zhuǎn)出
2021-04-20 10:55:11

跟內(nèi)銷一樣計算的。。。。
2017-07-14 12:42:37

可以
你確認的時候只確認一次。
2023-01-18 08:46:14

您好!1、外貿(mào)出口企業(yè)在貨物出口確認收入當月應在增值申報表主表第8欄“免貨物及勞務銷售額”中反映當期確認外銷銷售額;2、外貿(mào)企業(yè)當月認證相符用于出口退申報防偽控增值專用發(fā)票應在增值申報表附列資料(表二)中第三項待抵扣進項額中第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”中反映;3、外貿(mào)企業(yè)上月認證相符用于出口退申報防偽控增值專用發(fā)票應在增值申報表附列資料(表二)中第三項待抵扣進項額中第23欄“期初已認證相符但未申報抵扣”中反映;4、增值申報表附列資料(表二)中第三項待抵扣進項額中第25欄“期末已認證相符但未申報抵扣”應等于第23欄“期初已認證相符但未申報抵扣”與第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”之和;5、增值申報表附列資料(表二)中第三項待抵扣進項額中第26欄“按照法規(guī)定不允許抵扣”應反映期末已認證相符但未申報抵扣防偽控增值專用發(fā)票中按照法規(guī)定不允許抵扣而只能作為出口退憑證用防偽控增值專用發(fā)票;6、增值申報表附列資料(表二)中第一項申報抵扣進項額中第11欄“外貿(mào)企業(yè)進項額抵扣證明”應反映務機關(guān)出口退部門開具《外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷征貨物進項額抵扣證明》允許抵扣進項額。
2017-06-22 22:39:47
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