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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-11 11:24

你好，是什么情況付款與發(fā)票金額不一致？

樂 追問

2018-09-11 11:35

有破損，所以就少付給他

鄒老師 解答

2018-09-11 11:35

你好   ，對(duì)方有開具銷售折讓發(fā)票嗎

樂 追問

2018-09-11 11:38

沒有

鄒老師 解答

2018-09-11 11:39

你好，對(duì)方應(yīng)當(dāng)針對(duì)差額部分開具銷售折讓發(fā)票才是的 
你單位按折讓之后金額入賬

樂 追問

2018-09-11 14:29

如果對(duì)方不開具呢？

鄒老師 解答

2018-09-11 14:30

你好，根據(jù)實(shí)際付款金額做分錄

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相關(guān)問題討論
你好，是什么情況付款與發(fā)票金額不一致？
2018-09-11 11:24:49
做無形資產(chǎn)可以嗎？
2022-01-27 11:16:36
你好，對(duì)于你單位來說，900的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算
2019-07-20 11:40:35
你好！你們實(shí)付金額是多找？如果多付款0.03可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2019-10-11 10:13:24
備注欄有折扣金額是沒有用的，您這個(gè)發(fā)票只能是全額入賬的，不能按抵扣后的金額入賬。
2018-03-01 15:35:51
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