我們給購買方發(fā)票金額多開了，多開的部分讓退回怎么操作

答： 你好。多開發(fā)票的，可以開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖。

老師您好！10月給購買方開過2張專票，因金額錯誤被退回，退回的發(fā)票被銷售員弄丟，已辦理申報，后續(xù)該如何處理？

答： 您好！先向稅局說明，然后登報，然后接受稅局罰款，然后稅局就給你處理了。

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

原材料部分退回，購買方申請開具紅字票，原發(fā)票金額是5萬，退回原材料金額4萬，那么申請的紅字發(fā)票金額是多少？是原發(fā)票金額5萬，還是退回部分原材的金額？

答： 你好，需要按5萬申請，開具負(fù)數(shù)發(fā)票，然后開具1萬的正數(shù)發(fā)票