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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-09-10 10:34

你好，沒有計(jì)提只需要補(bǔ)計(jì)提 
因?yàn)樯夏暌呀?jīng)繳納了，，只是沒有計(jì)提，是不會多出這部分稅款的

LL 追問

2018-09-10 10:36

我是今年交去年的所得稅，然后去年沒提

鄒老師 解答

2018-09-10 10:36

你好，匯算清繳補(bǔ)交的稅款嗎？

LL 追問

2018-09-10 10:40

嗯

LL 追問

2018-09-10 10:40

是去年的稅款沒提

鄒老師 解答

2018-09-10 10:41

你好，匯算清繳補(bǔ)交做這個分錄 
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

LL 追問

2018-09-10 10:43

那17年的所得稅沒提，沒進(jìn)損益，是否說明多算了稅款

鄒老師 解答

2018-09-10 10:44

你好，不會多算稅款，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額計(jì)算，而不是根據(jù)凈利潤

LL 追問

2018-09-10 10:44

嗯，謝謝

LL 追問

2018-09-10 10:46

老師，公司修建的圍墻最后進(jìn)入固定資產(chǎn)嘛

鄒老師 解答

2018-09-10 10:46

你好，這個一般是通過長期待攤費(fèi)用核算的

LL 追問

2018-09-10 10:49

有50萬左右

鄒老師 解答

2018-09-10 10:52

你好，這個需要通過長期待攤費(fèi)用核算，而不是固定資產(chǎn)的

LL 追問

2018-09-10 10:53

哦，謝謝

鄒老師 解答

2018-09-10 10:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，沒有計(jì)提只需要補(bǔ)計(jì)提 因?yàn)樯夏暌呀?jīng)繳納了，，只是沒有計(jì)提，是不會多出這部分稅款的
2018-09-10 10:34:47
你好，是的
2017-03-02 21:16:27
你好，沒計(jì)提不會多交的，一樣的。
2018-09-10 10:29:42
你好 實(shí)務(wù)中這樣做的不少 匯算清繳補(bǔ)稅的話 您是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是可以在計(jì)提所得稅費(fèi)用 要是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 要是2022計(jì)提2021 一般需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替所得稅費(fèi)用科目
2022-01-10 15:11:51
是的
2017-03-01 10:05:18
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