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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-09-09 10:36

計提折舊，結(jié)轉(zhuǎn)損益審核過賬，出報表！

渡口 追問

2018-09-09 10:37

老師 
錄完憑證后借貸不平是什么原因？

馬老師 解答

2018-09-09 10:37

去檢查你的科目余額表，看為啥

渡口 追問

2018-09-09 10:48

老師 
初期數(shù)只有庫存現(xiàn)金余額，老板說其他科目沒有余額 
怎么辦？有什么辦法能解決嗎？

馬老師 解答

2018-09-09 10:51

那你就把賬建錯了，老板不懂你要清產(chǎn)核資，整理出期初數(shù)，有借必有貸，借貸必相等，這是最起碼的。重新建賬去吧。

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相關(guān)問題討論
計提折舊，結(jié)轉(zhuǎn)損益審核過賬，出報表！
2018-09-09 10:36:17
你好，比如結(jié)轉(zhuǎn)損益
2017-09-07 09:04:58
你好， 一般損益類的會計科目，月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? （1）結(jié)轉(zhuǎn)各項收入? 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入? 貸：本年利潤? （2）期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：管理費用、銷售費用、財務(wù)費用? （3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出? （4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借：本年利潤? 貸：稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-03-17 20:40:32
您好，順序為：固定資產(chǎn)模塊折舊自動生成到總賬科目，所有憑證審核-過賬，損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，再審核過賬這個分錄，最后結(jié)賬就可以了。財務(wù)系統(tǒng)的日期自動就到下個月了
2024-11-23 09:19:12
賬務(wù)處理好以后 如果是一般納稅人月末要計算稅負(fù)
2016-06-01 15:00:10
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