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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-11-23 09:19

您好，順序?yàn)椋汗潭ㄙY產(chǎn)模塊折舊自動生成到總賬科目，所有憑證審核-過賬，損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，再審核過賬這個分錄，最后結(jié)賬就可以了。財務(wù)系統(tǒng)的日期自動就到下個月了

朱 追問

2024-11-23 09:24

老師，稅的結(jié)轉(zhuǎn)，是先把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)反方向轉(zhuǎn)，差額放在未交稅款，然后按未交稅款比例算出附加稅嗎？

廖君老師 解答

2024-11-23 09:26

您好，是的，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是下面2個，可能跟工作中寫的分錄不一樣，這是稅法書上規(guī)范的分錄
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)， 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   ，
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄  
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

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您好，順序?yàn)椋汗潭ㄙY產(chǎn)模塊折舊自動生成到總賬科目，所有憑證審核-過賬，損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，再審核過賬這個分錄，最后結(jié)賬就可以了。財務(wù)系統(tǒng)的日期自動就到下個月了
2024-11-23 09:19:12
同學(xué)你好 做完憑證后結(jié)轉(zhuǎn)損益；然后計算所得稅；結(jié)轉(zhuǎn)所得稅；
2020-10-10 11:25:05
借記賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，在記賬結(jié)賬
2019-06-19 11:06:23
按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序進(jìn)行做賬，先整理單據(jù)、發(fā)票的，按時間順序進(jìn)行整理。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-29 11:04:11
你好，你是手工賬嗎。
2019-06-20 11:43:16
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