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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-09-08 16:25

你的表選的是哪個時間段的，本期數(shù)就是那個時間內(nèi)的，假如你看的只是八月份的，那本期就是八月份這一個月的。加入你選的是5-8月份的，那本期數(shù)就是5678四個月的合計數(shù)。假如解答了你的疑問，請給老師五星好評！

朱 追問

2018-09-08 16:51

老師，我選的是八月，但是我八月沒有那么大的數(shù)，是不是我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額的問題呢？

朱 追問

2018-09-08 16:53

老師，我發(fā)現(xiàn)期初和期末都是累計數(shù)？您能分析我這個數(shù)是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)稅額嗎？

馬老師 解答

2018-09-08 16:54

是的你的進(jìn)項，銷項期初有數(shù)唔，一般月底都是結(jié)轉(zhuǎn)為零，到下一期月初他就是零。

朱 追問

2018-09-08 16:58

那么我現(xiàn)在需要做哪些處理？謝謝老師。

朱 追問

2018-09-08 17:01

請問以上二級，一般哪些是沒有余額的，哪些有余額是正常的？謝謝老師。

馬老師 解答

2018-09-08 17:09

進(jìn)項，銷項，進(jìn)項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出未交增值稅都是沒有余額的

馬老師 解答

2018-09-08 17:10

現(xiàn)在如果確定是因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)造成的，就是補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)的就可以了。如果解答了你的疑問，請給老師五星好評。

朱 追問

2018-09-08 17:14

是不是除了，“未交增值稅”科目外，所有項目都為零的？辛苦老師了。

馬老師 解答

2018-09-08 17:18

還有待認(rèn)證的看你認(rèn)證了沒，認(rèn)真了就要結(jié)轉(zhuǎn)為零，沒有就有余額！減免稅也是零！

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你的表選的是哪個時間段的，本期數(shù)就是那個時間內(nèi)的，假如你看的只是八月份的，那本期就是八月份這一個月的。加入你選的是5-8月份的，那本期數(shù)就是5678四個月的合計數(shù)。假如解答了你的疑問，請給老師五星好評！
2018-09-08 16:25:39
你好，不需要 只需要根據(jù)每個月的增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)
2017-01-05 10:59:49
如果是月末計算需要交納增值稅的情況，是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。如果月末形成留抵稅額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-09-12 15:42:06
你這個最好是按月結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)學(xué)員反饋，按年，有的時候和實(shí)際增值稅申報表對不上了，還需要查原因，
2020-04-24 11:37:19
結(jié)轉(zhuǎn)吧
2018-01-31 08:08:58
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