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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-04 12:51

你好，在一般納稅人資格生效之前是無(wú)法抵扣的 
這個(gè)沒(méi)有如果已經(jīng)抵扣的說(shuō)法，你認(rèn)證是無(wú)法通過(guò)的

風(fēng)剪初蕊& 追問(wèn)

2018-09-04 12:52

往年賬務(wù)，已經(jīng)抵扣過(guò)了的。怎么處理？轉(zhuǎn)出嗎？分錄怎么做，謝謝

鄒老師 解答

2018-09-04 12:52

你好，需要做轉(zhuǎn)出處理 
借；原材料等科目   貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）

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按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果這個(gè)是福利費(fèi)不允許抵扣的，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
您好 銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅月末結(jié)轉(zhuǎn)一般納稅人和小規(guī)模納稅人的分錄不一樣 小規(guī)模月末不要結(jié)轉(zhuǎn) 季度末不需要交稅的時(shí)候才要結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 不需要賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-07-03 11:09:19
借原材料等，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款，進(jìn)項(xiàng)掛賬不用處理
2021-12-30 20:39:27
你好，借成本費(fèi)用類科目帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借方就是您原來(lái)用的那個(gè)科目不變
2020-08-12 10:10:28
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