chambers 追問

2018-09-04 08:53

以前還要貸銀行存款？我們現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整好了銀行存款余額，不能貸銀行存款，不然會對不上對賬單

羅老師 解答

2018-09-04 09:09

原來這筆支出的銀行存款，你們調(diào)整正確的？

chambers 追問

2018-09-04 09:17

以前人調(diào)的，我也不知道怎么搞的

chambers 追問

2018-09-04 09:18

不是借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整嗎

chambers 追問

2018-09-04 09:19

那如果補入要當(dāng)時就跟稅務(wù)局說明情況嗎？

羅老師 解答

2018-09-04 11:52

以前調(diào)整金額多支付賬也是錯的。

chambers 追問

2018-09-04 13:18

后來的會計重新做了帳套，之前的會計做的好亂，分錄大多是其他應(yīng)收款～投標(biāo)保證金，貸銀行存款，連費用，資產(chǎn)都全是這樣

羅老師 解答

2018-09-04 13:40

調(diào)賬的前提是，你要知道前面的賬是怎么做的， 
要不建議就不入賬了。

chambers 追問

2018-09-05 13:42

很多成本現(xiàn)在都無法確定，收勞務(wù)發(fā)票和收到工資表都不一樣，在以前帳套里入過成本借工程施工～新項目貸應(yīng)收賬款（我也不知道她是怎么做的），新賬套卻沒有那塊成本，我要怎么調(diào)過來？

羅老師 解答

2018-09-05 14:41

這個混亂的資料，你要列明正確和錯誤的，才能調(diào)整。

chambers 追問

2018-09-05 14:57

那不是要全查賬才行？之前的幾乎全錯

chambers 追問

2018-09-05 14:58

等下被稅局查賬可不好受

chambers 追問

2018-09-06 07:13

那我可以直接做借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)收款～老板，其他的都不調(diào)了，這樣可以嗎？

羅老師 解答

2018-09-06 08:48

其他應(yīng)收款-老板，如果老板不能發(fā)回款，就是的利潤分紅。

chambers 追問

2018-09-06 09:09

就當(dāng)作老板私賬買的空調(diào)，不想當(dāng)于還款嗎？

羅老師 解答

2018-09-06 14:08

老板自己私賬買的空調(diào)，沒有入賬，應(yīng)該是掛其他應(yīng)付款-