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梅老師

職稱： ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-08-31 09:59

分公司做賬，借管理費用福利費，貸銀行存款，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-總公司
總公司借其他應(yīng)收款-某分公司，貸銀行存款

小哲 追問

2018-08-31 10:03

那豈不一直掛著其他應(yīng)收款了？

梅老師 解答

2018-08-31 10:08

分公司有盈利，可以還給總公司，如果不還，只能掛著。

小哲 追問

2018-08-31 10:27

能沖費用嗎或者作為福利發(fā)放

梅老師 解答

2018-08-31 14:42

按真實交易來，如果是真實費用可以沖。

小哲 追問

2018-08-31 14:52

怎么做分錄呢？要是做清算這次錢怎么處理呢

小哲 追問

2018-08-31 16:55

要是做清算這次錢怎么處理呢，，，，，，，，，，

梅老師 解答

2018-08-31 17:52

如果清算，用現(xiàn)金沖平即可。分錄在上面。

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相關(guān)問題討論
分公司做賬，借管理費用福利費，貸銀行存款，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-總公司 總公司借其他應(yīng)收款-某分公司，貸銀行存款
2018-08-31 09:59:46
可以的
2015-11-29 21:54:47
借：管理費用--工資貸：其他應(yīng)付款--總公司
2018-01-02 14:23:54
同學(xué)您好，一般是掛其他應(yīng)付款
2022-03-27 21:05:18
分公司是否單獨報稅，如果是，上述說法完全正確。
2018-08-28 10:16:01
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