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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-30 17:29

你好,是什么原因?qū)е履阗~面增值稅與銀行實(shí)際扣的增值稅有尾數(shù)差?

花花 追問

2018-08-30 17:31

代開專票上的增值稅稅金是1441.16,貸的銀行就是1441.16,但是實(shí)際支付的1441.17,原來會(huì)計(jì)做的就是1441.16,導(dǎo)致銀行一直不平

鄒老師 解答

2018-08-30 17:32

你好,你可以在之前分錄基礎(chǔ)上這個(gè)調(diào)整分錄 
借;庫存現(xiàn)金   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  0.01  
然后按1441.17做繳納分錄就是了

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你好,是什么原因?qū)е履阗~面增值稅與銀行實(shí)際扣的增值稅有尾數(shù)差?
2018-08-30 17:29:02
你好,你記賬時(shí)用以前年度損益科目就不用調(diào)整了
2019-03-06 14:27:25
是的,滯納金計(jì)入營業(yè)外支出
2017-12-19 14:50:09
你好,滯納金是通過營業(yè)外支出科目核算
2019-04-14 15:58:15
你好,是的,是這樣的
2022-08-01 20:24:55
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