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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-08-31 08:46

你好 
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理： 
  借：主營業(yè)務(wù)成本 
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理： 
  借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理： 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)

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相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)，請稍等下
2023-09-01 16:10:39
是的，要先在電子口岸做報關(guān)信息錄入
2020-07-30 11:12:42
你好，在工具欄里面的維護(hù)進(jìn)去，企業(yè)信息維護(hù)里面，進(jìn)去以后點(diǎn)修改，然后在是否無紙化后面的小三角點(diǎn)開，你選擇否以后再保存就可以了。
2020-06-24 11:13:46
第一個是銷售累加，第二個是不得抵扣累加，第三個是留抵額
2020-02-11 15:35:50
你好，搜索出口退稅有專門課程的
2020-01-05 20:33:30
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