練世美 追問

2018-08-29 10:55

可是進項稅本年累計和報稅的對不上

辜老師 解答

2018-08-29 10:58

你先說，你17年的憑證是怎么賬務處理的，然后18年認證的時候，是怎么賬務處理的

練世美 追問

2018-08-29 12:19

是的，我就想18年怎么做賬務處理

辜老師 解答

2018-08-29 13:45

你要先告訴我，你17年是怎么處理的

練世美 追問

2018-08-29 18:31

17年直接做賬了，沒有去更改

練世美 追問

2018-08-29 18:32

分錄是，借庫存商品和應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸應付賬款

辜老師 解答

2018-08-30 08:23

你17年已經(jīng)吧進項稅做進去了，只是提前做了18年不用賬務調(diào)整了，

練世美 追問

2018-08-30 10:50

那進項稅額本年累計對不上沒有事嗎？

辜老師 解答

2018-08-30 11:14

你是跟申報系統(tǒng)里面的對不上，是吧

練世美 追問

2018-08-30 13:31

是的，申報系統(tǒng)進項稅額和期末留抵稅額對不上，

辜老師 解答

2018-08-30 13:44

你這筆進項稅在18年抵扣的，你賬面應該也在應交稅費-應交增值稅-進項稅額的余額里面的呀