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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-19 21:28

你好 
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

2463024587 追問

2018-07-19 21:32

我這邊是福利費(fèi) 當(dāng)時直接做費(fèi)用了

2463024587 追問

2018-07-19 21:35

去年的票 現(xiàn)在不是不能有滯留票 所以勾選了 
要直接轉(zhuǎn)出來

鄒老師 解答

2018-07-19 21:35

你好，那把原材料改成管理費(fèi)用就是了

2463024587 追問

2018-07-19 21:39

這個稅金也是要上繳的？  這個票是不能抵扣的 我是要把它從費(fèi)用里面踢出來 然后繳納這部分稅金？

鄒老師 解答

2018-07-19 21:40

你好，之前抵扣了就需要轉(zhuǎn)出繳納的

2463024587 追問

2018-07-19 21:46

沒有抵扣 當(dāng)時全額做的費(fèi)用 
這個月認(rèn)證 
這個稅金是要繳納嗎？ 還是做全額費(fèi)用也可以

鄒老師 解答

2018-07-19 21:47

你好，沒有抵扣就做調(diào)整分錄到費(fèi)用 就是了

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2021-04-17 18:51:42
你好！借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（簡易征收） 你進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。全額入。
2018-10-24 16:47:27
你好 認(rèn)證的當(dāng)期就要填寫報表抵扣 抵扣不了的自動留抵，認(rèn)證后沒填寫報表的就不能再抵扣了
2019-12-31 12:28:59
你好，因?yàn)橘忂M(jìn)材料發(fā)生的運(yùn)費(fèi)這樣做分錄 借；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
2019-08-20 11:40:57
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-07-19 21:28:55
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