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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-24 16:47

你好！借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易征收）
你進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。全額入。

?Elena? 追問(wèn)

2018-10-24 17:06

那開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是否需要先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅，然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅呢

宋生老師 解答

2018-10-24 17:14

您好！是的，操作上就是這樣

?Elena? 追問(wèn)

2018-10-24 19:10

老師，我是建筑企業(yè)的一般納稅人，開(kāi)出去的發(fā)票按簡(jiǎn)易征收，我的分錄詳細(xì)的要怎么寫(xiě)？我寫(xiě)的對(duì)不對(duì)？
假如我開(kāi)出去的發(fā)票金額是 135000，稅額是3932.04，不含稅：131067.96
詳細(xì)的具體的，完整的分錄應(yīng)該要怎么寫(xiě)

宋生老師 解答

2018-10-25 09:34

您好！確認(rèn)當(dāng)期合同收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。
  借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
    工程施工——合同毛利——XXX合同段
   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
你如果不是用工程施工會(huì)計(jì)，那你就借應(yīng)收賬款135000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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2021-04-17 18:51:42
你好！借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易征收） 你進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。全額入。
2018-10-24 16:47:27
你好 認(rèn)證的當(dāng)期就要填寫(xiě)報(bào)表抵扣 抵扣不了的自動(dòng)留抵，認(rèn)證后沒(méi)填寫(xiě)報(bào)表的就不能再抵扣了
2019-12-31 12:28:59
你好，因?yàn)橘?gòu)進(jìn)材料發(fā)生的運(yùn)費(fèi)這樣做分錄 借；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
2019-08-20 11:40:57
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-07-19 21:28:55
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