泥泥羊 追問

2019-12-31 14:35

我的意思是先做賬 不抵扣 這樣對不對呢？

玲老師 解答

2019-12-31 14:38

你如果沒認證，你就直接做賬，做到待認證這個科目，如果你認證了，就記到進項這個科目認證了，需要填寫報表

泥泥羊 追問

2019-12-31 14:41

老師說的填寫報表啥意思？

泥泥羊 追問

2019-12-31 14:42

她是做賬了 又做了進項稅額這分錄  但是卻沒有認證

玲老師 解答

2019-12-31 14:47

沒有認證的發(fā)票，不計進項，記待認證這個科目

泥泥羊 追問

2019-12-31 14:51

就是說可以先做賬 不認證抵扣的進項記待認證科目

泥泥羊 追問

2019-12-31 14:51

那我就得改賬哦

玲老師 解答

2019-12-31 14:52

對了，這回你理解正確了

泥泥羊 追問

2019-12-31 14:53

好嘞 謝謝老師 那進項發(fā)票360天內抵扣入賬是沒問題的吧 跨月沒關系？只要不超過360天就行

玲老師 解答

2019-12-31 14:58

只要不超過360天就可以認證抵扣

泥泥羊 追問

2019-12-31 15:01

好嘞 謝謝

泥泥羊 追問

2019-12-31 15:02

那我們那個做錯了 沒有抵扣的進項稅額都沒有入 待認證進項稅額，那我們是要拿進項稅額 和 待認證進項稅額 對著沖 來調整嗎？

玲老師 解答

2019-12-31 15:10

是的 錯的科目和正確的科目對沖

泥泥羊 追問

2019-12-31 15:12

好的 那要是360天后 這個待認證稅額沒有抵扣 那怎么做分錄把這個待認證稅額的數(shù)結轉掉呢？

玲老師 解答

2019-12-31 15:19

那你意思這個進項不想抵扣了？不想抵扣就轉轉到成本費用科目里

泥泥羊 追問

2019-12-31 15:21

好嘞 太謝謝啦老師

玲老師 解答

2019-12-31 15:26

不客氣的！ 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評！祝您工作學習愉快！