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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

老劉

職稱(chēng)： ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-29 10:15

其實(shí)2018年度就應(yīng)該吧這個(gè)分錄全部沖了。然后實(shí)際取得發(fā)票時(shí)重新做賬

親學(xué)生 追問(wèn)

2018-08-29 10:19

嗯，這是前期的賬，現(xiàn)在想沖平怎么紅沖呢，我一接手就問(wèn)過(guò)這個(gè)問(wèn)題，老板讓掛著，當(dāng)時(shí)也不了解情況就聽(tīng)老板的了，現(xiàn)在老后悔了，有些事還是要按照正規(guī)的去做

老劉 解答

2018-08-29 10:21

待取得正規(guī)發(fā)票時(shí)再調(diào)整成本吧

親學(xué)生 追問(wèn)

2018-08-29 10:22

取不到了，也不付款了，現(xiàn)在就是沖賬的問(wèn)題，紅沖的話，對(duì)方科目填什么呢，庫(kù)存商品也不行，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也不行吧

老劉 解答

2018-08-29 10:24

因?yàn)樗罱K是進(jìn)成本影響利潤(rùn)了紅沖的話，應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整

親學(xué)生 追問(wèn)

2018-08-29 10:29

借記以前年度損益調(diào)整    紅字    貸記應(yīng)付賬款——暫估     紅字     對(duì)嗎老師

老劉 解答

2018-08-29 12:45

是的，應(yīng)該是這樣處理

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其實(shí)2018年度就應(yīng)該吧這個(gè)分錄全部沖了。然后實(shí)際取得發(fā)票時(shí)重新做賬
2018-08-29 10:15:08
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2020-04-21 12:27:18
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2017-02-20 17:44:55
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
2017-02-20 17:48:59
公司的預(yù)付賬款不多，收到預(yù)付賬款時(shí)，借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款-某工公 收到商品時(shí)，借：庫(kù)存商品 貸：？ 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借：生產(chǎn)成本 貸:庫(kù)存商品 老師，您好！ 請(qǐng)問(wèn)？號(hào)那里選那個(gè)科目，請(qǐng)問(wèn)怎么樣才能借記應(yīng)付賬款，把這個(gè)科目做平？ 老師，請(qǐng)問(wèn)我哪里出錯(cuò)了，請(qǐng)幫忙給出正確的分錄，非常感謝 ！
2017-01-08 17:02:47
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