公司一直用油票來報銷一些無法取得發(fā)票的報銷 但是公司沒有車 這個報銷寫管理費用-交通費 可以嗎？

答： 你好！如果被查到肯定是不可以的了

老師，公司員工出差，交通費住宿費有的只有付款憑證，并未取得發(fā)票，填寫報銷單，附酒店的收據(jù)和付款憑證之類的，這種可以報銷嗎？如果可以報銷，直接計入管理費用-差旅費嗎？如果不能報銷，這個要怎么處理尼？

答： 你好，需要取得發(fā)票才能稅前扣除的，如果沒有發(fā)票也能報銷，但是就不能稅前扣除了。 費用的話就是計入管理費用-差旅費。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

學校內(nèi)部平時列支各種費用，是不是做一個表格，就可以，因為沒有發(fā)票，就像學生的宿舍管理費用，這個在學雜費里，沒法取得發(fā)票

答： 你好。同學。 沒有發(fā)票的部分，你單獨列支清楚就行了。做一個表格，填列清楚。