老師，公司員工出差，交通費(fèi)住宿費(fèi)有的只有付款憑證，并未取得發(fā)票，填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，附酒店的收據(jù)和付款憑證之類(lèi)的，這種可以報(bào)銷(xiāo)嗎？如果可以報(bào)銷(xiāo)，直接計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎？如果不能報(bào)銷(xiāo)，這個(gè)要怎么處理尼？

答： 你好，需要取得發(fā)票才能稅前扣除的，如果沒(méi)有發(fā)票也能報(bào)銷(xiāo)，但是就不能稅前扣除了。 費(fèi)用的話就是計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。

老師，從公司所在地去工程施工地發(fā)生的交通費(fèi)住宿費(fèi)，計(jì)入工程施工成本還是管理費(fèi)用？

答： 你好 這個(gè)建議你放到管理費(fèi)用里面

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

我們酒店領(lǐng)導(dǎo)去外地參加峰會(huì)報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)用餐費(fèi)交通費(fèi)，我能記管理費(fèi)用下級(jí)科目用什么比較好

答： 你好！計(jì)入管理費(fèi)用下級(jí)科目用差旅費(fèi)比較好