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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-27 10:49

你好，已經(jīng)做了納稅調(diào)增就不需要取得發(fā)票了 
你可以把應(yīng)付賬款——暫估，調(diào)增到應(yīng)付賬款——某某明細(xì)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，這個有發(fā)票入賬，可以稅前扣除，不用調(diào)增。
2022-03-13 23:11:58
一、匯算清繳時調(diào)增1200元，繳納所得稅是（1200*25%）*20%=60元 二、直接計提企業(yè)所得稅 借：所得稅費(fèi)用60 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅60 三、交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-10 09:32:49
您的例子是正確的，按照您舉的例子，當(dāng)21年匯算清繳發(fā)票沒有到達(dá)時，應(yīng)當(dāng)將應(yīng)納稅所得額調(diào)增。如果22年匯算清繳時，發(fā)票來了，則應(yīng)當(dāng)按照發(fā)票上的數(shù)據(jù)調(diào)減應(yīng)納稅所得額。比如：一家公司在21年第四季度應(yīng)納稅所得額為50萬，但在22年第一季度發(fā)票來了，發(fā)票上確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額是30萬，則在22年第一季度時，應(yīng)當(dāng)將應(yīng)納稅所得額從50萬調(diào)減至30萬。
2023-03-03 12:35:19
你好，這是不需要調(diào)增的呢
2020-05-21 17:23:28
老師?我上年年末有掛賬的應(yīng)付帳款和應(yīng)付職工薪酬，但是匯算清繳結(jié)束之前又付出去了，那樣，是不是就不用調(diào)增了
2020-05-07 11:58:44
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