何老師 解答

2018-08-25 16:37

你好，可以這樣處理 
借：其他應收款-保修金 
     貸：銀行存款 
借：應付工資 
    貸：其他應收款-保修金

水杯子 追問

2018-08-25 16:42

但是保修金之前系統(tǒng)計提了的是應付工資——施工隊工資

水杯子 追問

2018-08-25 16:43

相當于我們給保修金他的時候沖了14000元

何老師 解答

2018-08-25 16:44

你就在實際支付保修金的時候，把這筆前扣除來 
借：應付工資——施工隊工資 
     貸：其他應收款 
扣除之后剩下的部分在支付給工程隊

水杯子 追問

2018-08-25 16:47

那現(xiàn)在就借：其他應收款，貸：銀行存款，到時付保修金的時候，再借：應付工資貸：其他應收款，其余的是扣了14000的保修金入庫存現(xiàn)金或銀行存款了？

水杯子 追問

2018-08-25 16:48

那就是應付沖其他應收了對吧？

何老師 解答

2018-08-25 16:48

是的，就是這樣處理的

水杯子 追問

2018-08-25 16:51

但是我們工傷款還有保險公司賠的，到時收就入到其他應收款——理賠款了

何老師 解答

2018-08-25 16:54

是的，計入其他應收款