四季 追問

2018-08-23 07:44

我們七月接手的，從對(duì)方手里買過來的，充值的是七月以前的，七月以前的是對(duì)方做的賬，我們買過來以后，就是從0開始，我們充值是不做的，我們接手過來以后就不再用這個(gè)會(huì)員卡了，只是以前客人充值的，只要卡里有錢就讓他們用，可是錢是我們沒有收到的

四季 追問

2018-08-23 08:00

我們只有一個(gè)賬，全部是真實(shí)的

QQ老師 解答

2018-08-23 09:13

你好！之前充值的錢沒在你們單位是吧！那只可以確認(rèn)收入和銷售費(fèi)用

四季 追問

2018-08-23 11:14

對(duì)，錢不在我們單位，我們沒有收到，但是酒水我們算是貼給客人的，那怎么寫分錄

QQ老師 解答

2018-08-23 11:15

你好！內(nèi)賬  借：銷售費(fèi)用  貸：庫存商品   外賬還是要確認(rèn)收入和稅金的

四季 追問

2018-08-23 11:17

借:銷售費(fèi)用-會(huì)員卡  貸庫存商品這樣嗎

QQ老師 解答

2018-08-23 11:33

你好！內(nèi)賬可以這樣處理