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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-08-29 09:21

你好   
充值 借；銀行存款等科目  貸；預(yù)收賬款 
消費(fèi) 借；預(yù)收賬款  貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

四季 追問

2018-08-29 09:22

老師   pos機(jī)提現(xiàn)的時(shí)候呢

鄒老師 解答

2018-08-29 09:24

你好  是通過給你單位刷卡套現(xiàn)？

四季 追問

2018-08-29 09:24

不是   是刷卡消費(fèi)

鄒老師 解答

2018-08-29 09:25

你好   借；銀行存款等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

四季 追問

2018-08-29 09:27

老師  客人在KTV消費(fèi)  沒有喝完的酒存在KTV  下次來再消費(fèi)的這種情況    存酒跟取酒分別怎么寫分錄

鄒老師 解答

2018-08-29 09:28

你好，這個(gè)只需要做備查登記，不需要特地做分錄的

四季 追問

2018-08-29 09:28

我們做的是內(nèi)賬   不用做嗎

鄒老師 解答

2018-08-29 09:29

你好，是的，不需要做的，這個(gè)酒屬于客人，而不屬于你KTV了

四季 追問

2018-08-29 09:33

那不做的話   我們存酒期限是1個(gè)月   1個(gè)月之內(nèi)沒有取走的   就不能再取了   不能再取的又怎么辦

鄒老師 解答

2018-08-29 09:35

你好，不能再取就需要做你單位營業(yè)外收入處理

四季 追問

2018-08-29 09:40

謝謝你老師

鄒老師 解答

2018-08-29 09:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好 充值 借；銀行存款等科目 貸；預(yù)收賬款 消費(fèi) 借；預(yù)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-08-29 09:21:01
你好，同學(xué)。不應(yīng)該啊，你這消費(fèi)不可能大于充值金額 的
2021-06-05 21:16:22
你好！借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。你這個(gè)相當(dāng)于5折，建議你確認(rèn)430的收入
2019-09-18 16:21:24
借；庫存現(xiàn)金等科目 貸；預(yù)收賬款 借；預(yù)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-11-09 15:23:50
你好，需要補(bǔ)做預(yù)收的 然后消費(fèi)的時(shí)候 借；預(yù)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-01-05 09:42:13
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