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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-22 15:41

你好，沒有金額限制，沒有稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)生可以據(jù)實(shí)扣除的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-22 16:16

如果是公對(duì)公付貨款，憑證后面除銀行回單外還需要附其他憑證嗎

鄒老師 解答

2018-08-22 16:17

你好，只需要銀行付款回單就可以了

鄒老師 解答

2018-08-22 16:17

你好，只需要銀行付款回單就可以了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-22 16:21

對(duì)方退回160元貨款打入了這邊個(gè)人**，個(gè)人又將此款轉(zhuǎn)入到公戶可以嗎

鄒老師 解答

2018-08-22 16:21

你好，需要直接對(duì)方退回公司賬戶，而不需要通過個(gè)人賬戶過一下

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-22 16:24

但是他們當(dāng)時(shí)沒問，直接退回個(gè)人賬戶了 
我是后來才知道的 
沒事吧

鄒老師 解答

2018-08-22 16:25

你好，你應(yīng)當(dāng)從個(gè)人賬戶退回對(duì)方公司賬戶，然后從對(duì)方公司賬戶退回你單位賬戶才是的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-22 16:30

那現(xiàn)在我們這個(gè)情況沒事吧，會(huì)不會(huì)怕查 
能不能用對(duì)方公司的名稱去存入銀行？

鄒老師 解答

2018-08-22 16:32

你好，有事，需要按規(guī)定退回，然后退回到你單位賬戶才是的 
對(duì)方賬戶只能給你單位轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-22 16:37

那要先退給經(jīng)理,。經(jīng)理轉(zhuǎn)入160，退回經(jīng)理160，這兩筆怎么做賬？不做賬能行嗎？

鄒老師 解答

2018-08-22 16:38

你好 借；銀行存款  貸；其他應(yīng)付款 
借；其他應(yīng)付款  貸銀行存款 
需要根據(jù)銀行流水做相應(yīng)分錄的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-22 20:16

老師，每個(gè)月的發(fā)票認(rèn)證截止時(shí)間是多少?

鄒老師 解答

2018-08-22 20:16

你好，勾選認(rèn)證平臺(tái)以外的方式在當(dāng)月最后一天之前完成 
勾選認(rèn)證平臺(tái)可以在次月15日之前勾選認(rèn)證的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-22 20:23

勾選認(rèn)證是在哪里操作呢

鄒老師 解答

2018-08-22 20:23

你好，是在增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-22 20:48

進(jìn)國(guó)稅系統(tǒng)嗎?還是從稅控盤進(jìn)去

鄒老師 解答

2018-08-22 20:49

你好，這個(gè)是單獨(dú)的一個(gè)發(fā)票認(rèn)證平臺(tái) 
不是國(guó)稅局網(wǎng)站，也不是稅控盤

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-22 20:54

是這個(gè)嗎？然后再把稅控盤插上嗎？

鄒老師 解答

2018-08-22 20:55

你好，這個(gè)不是勾選認(rèn)證平臺(tái)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-22 21:24

那怎么進(jìn)去呢？

鄒老師 解答

2018-08-22 21:25

你好，找到勾選認(rèn)證平臺(tái)軟件，雙擊登錄就是了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-22 21:36

需要安裝什么軟件嗎？

鄒老師 解答

2018-08-22 21:37

你好，需要安裝增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-22 21:46

登錄的時(shí)候要插上稅控盤嗎？

鄒老師 解答

2018-08-22 21:47

你好，不需要的，不需要插入稅控盤登錄的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-08-22 21:59

那怎么知道是你的單位呢

鄒老師 解答

2018-08-23 08:19

你好，這個(gè)平臺(tái)安裝的時(shí)候要做初始化，需要錄入單位稅號(hào)，名稱信息的 
稅號(hào)，名稱就可以知道是自己?jiǎn)挝坏?/p>

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你好，沒有金額限制，沒有稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)生可以據(jù)實(shí)扣除的
2018-08-22 15:41:49
同學(xué)你好 這個(gè)是做什么用呢
2022-03-14 16:01:41
您好！可以全額扣除的。
2018-05-23 13:50:12
您好 公司裝修辦公室用的費(fèi)用只要發(fā)票是合理的 合規(guī)的 能全額稅前扣除
2019-10-30 09:08:28
1. 工資薪金支出企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金支出，準(zhǔn)予扣除 2. 職工福利費(fèi)，不超過工資薪金總額14%的部分，準(zhǔn)予扣除。 3. 工會(huì)經(jīng)費(fèi)，不超過工資薪金總額2%的部分，準(zhǔn)予扣除 4. 職工教育經(jīng)費(fèi)。不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予扣除。 5. 職工培訓(xùn)費(fèi)用。集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和符合條件軟件企業(yè)（動(dòng)漫企業(yè)）：?jiǎn)为?dú)核算、據(jù)實(shí)扣除 6. “五險(xiǎn)一金”，按照政府規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)繳納“五險(xiǎn)一金”，準(zhǔn)予扣除 7. 補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，不超過工資薪金總額5%的部分，準(zhǔn)予扣除 8. 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)不超過工資薪金總額5%的部分，準(zhǔn)予扣除 9. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 10. 。廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，一般企業(yè)（煙草企業(yè)不得扣除）：不超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除一般企業(yè)化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造、飲料制造（不含酒類制造）企業(yè)：不超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入30%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 11. 公益性捐贈(zèng)支出，不超過年度利潤(rùn)總額12%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除 12. 手續(xù)費(fèi)和傭金，一般企業(yè)：不超過與具有合法經(jīng)營(yíng)資格中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或個(gè)人（不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等）所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認(rèn)的收入金額的5%的部分，準(zhǔn)予扣除；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)：不超過當(dāng)年全部保費(fèi)收入扣除退保金等后余額的15%的部分，準(zhǔn)予扣除；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè)委托境外機(jī)構(gòu)銷售開發(fā)產(chǎn)品的，其支付境外機(jī)構(gòu)的銷售費(fèi)用（含傭金或手續(xù)費(fèi)）不超過委托銷售收入10%的部分，準(zhǔn)予扣除；
2020-06-17 14:52:29
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