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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-08-21 11:49

您好！留底可以不用單獨做賬 
你這個月也只要看是不是要交稅，如果要交 
就借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
  貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 
繳納的時候 
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 
  貸：銀行存款

四毛呀 追問

2018-08-21 11:51

但做了

四毛呀 追問

2018-08-21 11:52

上期留抵做這個分錄 
 
這個我要怎么做賬

四毛呀 追問

2018-08-21 11:53

這個月怎么把賬擺平

宋生老師 解答

2018-08-21 11:54

你好！你可以直接紅字沖減上期的分錄。

四毛呀 追問

2018-08-21 13:39

怎么沖法 
這個月沖嗎 
不沖又要怎么做

宋生老師 解答

2018-08-21 17:30

您好！就是做同樣的分錄，但是金額寫負(fù)數(shù)。這樣就沖減了之前的分錄

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相關(guān)問題討論
您好！留底可以不用單獨做賬 你這個月也只要看是不是要交稅，如果要交 就借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納的時候 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2018-08-21 11:49:26
你好，您這個二級科目不對，要不在進(jìn)項稅額里，其次 借進(jìn)項稅額 貸增值稅留底
2022-01-07 19:02:31
按下面這做賬就可以，單獨留底稅額不做賬。
2019-01-09 10:35:12
是的，已經(jīng)認(rèn)證申報填寫本期認(rèn)證本期申報抵扣
2019-06-10 09:03:54
可以抵扣 如果有應(yīng)納稅額 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果還是留抵，無需做此筆分錄
2015-12-16 16:26:28
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