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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-20 11:19

你好！一般是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 
然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 
這個(gè)你可以入賬，但是不能稅前扣除 
開勞務(wù)費(fèi)就可以，你不用管稅了。用發(fā)票入賬就行。

ride311113 追問

2018-08-22 10:18

老師，建筑的企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少

宋生老師 解答

2018-08-22 10:18

你好！這個(gè)本身沒有規(guī)定的了。 
個(gè)人建議不低于1%

ride311113 追問

2018-08-22 10:28

我們單位是異地施工，注冊(cè)地在河北唐山，施工地在四川綿陽。為了回避勞務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，找勞務(wù)公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，可以選選山東的勞務(wù)公司嗎

宋生老師 解答

2018-08-22 10:28

您好！可以的。這個(gè)沒有關(guān)系。

ride311113 追問

2018-08-22 10:54

不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？同業(yè)會(huì)計(jì)說勞務(wù)公司最好是機(jī)構(gòu)地或者施工地。還有，勞務(wù)公司可以開工程款發(fā)票，是什么性質(zhì)

宋生老師 解答

2018-08-22 10:56

您好！這個(gè)沒有關(guān)系，但是前提是你開的勞務(wù)發(fā)票，是有真實(shí)的業(yè)務(wù)。

ride311113 追問

2018-08-22 10:58

不是唄。因?yàn)橛袆趧?wù)工的伙食費(fèi)白條。還有材料票拿不到發(fā)票

宋生老師 解答

2018-08-22 10:58

你好！對(duì)于這些沒發(fā)票的部分，先入賬，匯算清繳再調(diào)整

ride311113 追問

2018-08-22 10:59

我知道啊，調(diào)增太高了。有其它辦法嗎

宋生老師 解答

2018-08-22 11:00

你好！沒有其他合法的方法

建筑業(yè)，1異地預(yù)繳的個(gè)人所得稅的分錄怎么做。2勞務(wù)工的伙食費(fèi)都是按白條報(bào)銷的這部分怎么走賬？企業(yè)所得稅是查賬征收3轉(zhuǎn)包給個(gè)人包工頭，他去代開勞務(wù)發(fā)票，票面是工程款還是勞務(wù)費(fèi)？如果是勞務(wù)費(fèi)是不是有代扣代繳個(gè)稅的義務(wù)
知識(shí)擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家，1799年英國(guó)開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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你好！一般是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 這個(gè)你可以入賬，但是不能稅前扣除 開勞務(wù)費(fèi)就可以，你不用管稅了。用發(fā)票入賬就行。
2018-08-20 11:19:05
建筑企業(yè)查賬征收每個(gè)月必須交1%的個(gè)人所得稅計(jì)入成本費(fèi)用，跟個(gè)人所得稅的申報(bào)沒有關(guān)系
2019-04-25 12:43:30
您好！個(gè)體戶一般是只交個(gè)人所得稅，不交企業(yè)所得稅的。
2016-04-12 11:57:50
您好，不需要征收企業(yè)所得稅的呢
2021-10-07 16:25:20
你好 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 比如年度應(yīng)納稅所得額50000 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅=30000*5%+（50000-30000）*10%
2018-11-28 08:26:34
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  • 老師您好，我們企業(yè)是以銷售機(jī)動(dòng)車（摩托車整車、零 問

    一、4-7月（小規(guī)模納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（摩托車/配件/油泵） 借：庫存商品（價(jià)稅合計(jì)，進(jìn)項(xiàng)不可抵扣） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅銷售額/1.03） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模，銷售額×3%） 3.?庫存車輛退回（采購(gòu)?fù)素洠?借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫存商品（價(jià)稅合計(jì)，紅字） 二、8月11日起（一般納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（取得增值稅專用發(fā)票） 借：庫存商品（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品（開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票） ? 摩托車（免購(gòu)置稅，僅免購(gòu)置稅，增值稅正常交）： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） ? 配件/油泵：分錄同上 3.?庫存車輛退回（采購(gòu)?fù)素?，需取得紅字專用發(fā)票） 借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫存商品（不含稅金額，紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 答

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