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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-08-13 09:41

這個代開專用發(fā)票后，當月作廢了，就不會計算這部分的銷售收入，只是說你們預交了稅款，需要到稅務局辦理退稅手續(xù)

天如 追問

2018-08-13 09:44

這月做賬的話，資產負債表的應交稅費出現(xiàn)是負數(shù)，這樣可以嗎？

江老師 解答

2018-08-13 09:47

這個沒有問題，說明企業(yè)本月是留抵稅額，不用交增值稅，就是銷項稅額小于進項稅額導致的

天如 追問

2018-08-13 09:54

那老師我想再請問你下，我這筆多交的稅款說做應交增值稅（已交增值稅）還是做應交稅費-預交增值稅？

江老師 解答

2018-08-13 09:58

預交稅款，在建筑施工企業(yè)計入“應交稅費——應交增值稅（已交增值稅）”，你們是屬于什么行業(yè)呢？

天如 追問

2018-08-13 10:00

我們企業(yè)是銷售行業(yè)

江老師 解答

2018-08-13 10:03

一般是計入應交稅費——應交增值稅（預交增值稅）科目處理

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這月做賬的話，資產負債表的應交稅費出現(xiàn)是負數(shù)，這樣可以嗎？
2018-08-13 09:44:04
你好，資產負債表應交稅費是負數(shù)，代表有留抵稅額或者預繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
您好，要做賬，但是不要在應交稅金中體現(xiàn)
2020-07-09 21:16:46
你好，也是對的?，F(xiàn)在印花稅也在應交稅費里面。增值稅申報表只是增值稅，資產負債表的應交稅費還包括其他稅費。
2019-01-17 14:54:46
你好，說明有留底稅額，或預交了稅金
2018-09-29 16:03:34
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