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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-08 12:41

你好，發(fā)工資代扣個(gè)人醫(yī)保貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人醫(yī)保    社?？劭?nbsp; 借其他應(yīng)付款-個(gè)人醫(yī)保   貸銀行存款

ID 追問(wèn)

2018-08-08 12:48

代扣時(shí)，借什么？

徐阿富老師 解答

2018-08-08 12:54

你好，如果就這一筆業(yè)務(wù)，那么是借銀行存貨。如果和工資一起發(fā)的，那么要和發(fā)工資的減少銀行存款結(jié)合起來(lái)算。我不知道我這樣表述你能不能理解。

ID 追問(wèn)

2018-08-08 13:38

那就是借：應(yīng)付職工薪酬    貸：  銀行存款， 貸：其他應(yīng)付款--個(gè)人醫(yī)保 ，  對(duì)嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-08 13:40

你好，你這個(gè)我好像看不懂。單位的和個(gè)人的不要混起來(lái)，單位是預(yù)提，然后扣繳，個(gè)人的是代扣再扣繳

ID 追問(wèn)

2018-08-08 13:49

那單位部分怎么 做分錄？

徐阿富老師 解答

2018-08-08 14:33

你好，單位部分，計(jì)提借管理費(fèi)用或制造費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬――社保   扣繳時(shí)借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

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你好，發(fā)工資代扣個(gè)人醫(yī)保貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人醫(yī)保 社?？劭? 借其他應(yīng)付款-個(gè)人醫(yī)保 貸銀行存款
2018-08-08 12:41:15
你好，參考這個(gè)
2018-12-25 12:30:28
一、代扣代繳的醫(yī)社保，就是屬于自己的員工，代扣個(gè)人承擔(dān)的社保部分，屬于個(gè)人承擔(dān)的金額。 二、代收代付醫(yī)社保，這個(gè)不是屬于自己的員工，在你們單位幫助他交社保，收多少交多少，就是不存在個(gè)鹟公司承擔(dān)社保，交社保的金額全部由他承擔(dān)。不用公司承擔(dān)社保金額、個(gè)人承擔(dān)社保金額
2020-02-28 10:47:11
舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221
2017-06-06 10:00:36
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借應(yīng)交稅費(fèi)一(這個(gè)填什么) 貸:應(yīng)收賬款 一般納稅人
2019-02-19 10:43:10
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